Faktúry
Počet záznamov: 19281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009352024 | prenájom kam. techniky "Mi o 10 rokov v BA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 1 200,00 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009282024 | výučba predmetu Spoločenský tanec 1,2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Modrovský | 44079630 | 732,00 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009302024 | čistiace, hyg. potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 854,42 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009262024 | ladenie klavírov za 06/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009272024 | vstupenky 60 ks "Caute" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 480,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009292024 | údržba infor.systému 06/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009312024 | odpredaj tlač Kyocera (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 12.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009212024 | tlač propagačných materiálov FilmEu+ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 571,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009222024 | tričká s potlačou 35 ks (FilmEu+) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 399,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009242024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 365,77 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009182024 | služby k prenájmu SND (promócie 4.7.2024) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 540,66 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009192024 | prenájom priestorov - promócie 4.7.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 400,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009252024 | PC Lenovo, PC zostava HP, náhradné diely | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 044,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009202024 | vyúčt. el.energia za 06/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 337,28 € | 11.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241009112024 | revízia textu do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 19,00 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009142024 | prenáj.a servis tlač.06/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,47 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009082024 | smútočný veniec p. Vladimír Bokes | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009232024 | služby svetelného technika "festival SHARE" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Puškár | 55544916 | 168,00 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241009102024 | prenájom a servis tlač.06/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 116,36 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009122024 | prenáj.tlač.zar.-06/24 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,13 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009132024 | servis.paušál,kliky- 06/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,29 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009152024 | prenájom a servis tlač.06/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,15 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009092024 | prenájom a servis tlač.06/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 201,96 € | 10.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009162024 | prenájom a servis tlač.06/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 258,66 € | 10.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009012024 | poradenstvo v oblasti VO 7-12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 10.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241009022024 | kontrola EPS/HSP za 07/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 10.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241009032024 | vodné,stočné-10.6.-09.7.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 10.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241009062024 | vyúčt. el.energia za 06/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 89,04 € | 10.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241009052024 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 06/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 395,37 € | 10.07.2024 | 22.08.2024 | doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc v.r. | Faktúra | ||||
| 20241009072024 | poštovné 06/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 526,40 € | 10.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra |