Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251011672025 | bloková výučba_Úvodný kurz_teambulding DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Escape Room Factory, s.r.o. | 56598688 | 348,00 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | 26ks-tričká s log.VŠMU pre zam. na veľtrhy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 366,81 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | služby monitoring médii 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 22.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | vstupenky na"W.A.S.O.W.S.K.I"_DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akademia Teatralna im. | 5251589168 | 411,18 € | 22.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | externé disky HDD Verbatim 2x_archív ADV FT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 58,00 € | 19.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | prenájom kam.techniky "Iba štipku soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 316,42 € | 19.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | ubytovanie 5.-11.9.25 porota MSS 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 3 150,00 € | 19.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | sychron.licencií k "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RICOM PUBLISHING CZ s.r.o. | 04761294 | 100,00 € | 19.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | elektroinšt.práce-pripojenie elek.zariad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrostavex | 17734983 | 2 763,95 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | služby monitoring médii 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | tepovanie kobercov a stoličiek FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PIMOVERS s.r.o. | 54725224 | 338,25 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | ubytovanie hostí -31.8-13.9 - KTT 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 1 462,50 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | občerstvenie 5.-11.9.25 MSS 2025 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 2 892,88 € | 18.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011482025 | oprava rozvodov vody po odstávke Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 300,12 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | čistenie talárov a klobúčikov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 871,20 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | audiovideo zázn. koncertu MSS25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 800,00 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011502025 | služby k prenájmu SND (promócie 8.9.2025) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 2 328,39 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | prenájom priestorov-promócie 8.9.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 2 695,00 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011522025 | tepovanie kobercov a stoličiek HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Easytep s.r.o. | 52898857 | 295,20 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | DOBROPIS stav. a údržbáR.materiál 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 35,07 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011442025 | popl.mobil.telefón za obd.8.9-7.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 580,45 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011432025 | SSD Samsung Pro-tech.zhodnot.OC iMac | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 157,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | koberec s pokládkou (kabinec ADT č.405 FTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HARIMO s.r.o. | 51653176 | 560,61 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | tlač 20ks plagátu A3 "Život je sen" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 31,50 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | tvorba web stránky festivalacko.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Pakán | 53990803 | 400,00 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011392025 | moderovanie finál.koncertu MSS 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 350,00 € | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | nábytok/pracovné stoly 8ks DF KS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VALENT kuchyne interiéry s.r.o. | 46745874 | 4 182,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | kancelárske potreby DF PL č.26954 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 553,09 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | elektroinšt.práce-výmena osvetľ.telies | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrostavex | 17734983 | 1 332,93 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra |