Faktúry
Počet záznamov: 20553
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251008162025 | kurz pre študentov KTB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CirKusKus | 42356652 | 2 785,00 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | prenájom stanu "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 157,44 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | prenájom prenosnej toalety"Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Johnny servis s.r.o. | 36238546 | 49,20 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | stojan na kontrafagot,hoblov. stroj,špánky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 2 145,00 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | prenájom priestorov div.Teatro Colorato | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 500,00 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | prenájom kam. techniky "Zboristka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Artemis Production s.r.o. | 46169016 | 179,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | foto. služby"Večer tanečného um.,balet SND" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Interconto s.r.o. | 35915641 | 350,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | ubytovanie 16.-18.6.25 "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hostinec u Klačkov s.r.o. | 35852178 | 630,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | strava (R+V) 16.-18.6.25"Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hostinec u Klačkov s.r.o. | 35852178 | 400,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | moderovanie "Večer tan.umenia a Balet SND" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | prenájom zvuk. techniky "Kto je Juraj.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOHOM, s.r.o. | 51170361 | 24,60 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | oprava tlačiarne Canon MF264 (KDM) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 64,58 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | prenájom dodávky "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | nukleon frame s.r.o. | 54799295 | 369,00 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | fotografické služby (foto ročenky) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 1 777,00 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | fotografické služby "Pohraničiari,Normálni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 320,00 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | servis webstránky VŠMU 12/24-05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 107,00 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | servis zelene VŠMU 5/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | výroba CD-Svitač, Nouzovský 300 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTRL+C s.r.o. | 46728571 | 1 273,05 € | 20.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | zabezp. umelecého výkonu"Obodbie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Geišberg projekt | 42361524 | 350,00 € | 20.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | 10 ks Fleretov (zbraň na vyučovanie) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 5 M spol. s r.o. | 42740941 | 481,36 € | 20.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | poradenstvo v oblasti VO 7-12/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 738,00 € | 20.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 150,00 € | 19.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | občerstvenie 11.-12.6.2025 Industry FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 448,35 € | 19.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | prenájom dodávky Fiat Ducato"Obdobie m.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 240,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | prenájom kam.techniky "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 615,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | prenájom kam.techniky "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 738,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | orffovské nástroje | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 78,90 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 89,42 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 121,81 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |