Faktúry
Počet záznamov: 18613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000182024 | kancelársky nábytok-stoly 2ks, skrinky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rehak interier s. r. o. | 36283371 | 2 360,40 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000192024 | servisná prehliadka zariadenia Waleon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 678,16 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000212024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 239,83 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241000222024 | olejový radiátor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 85,80 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241000202024 | prenájom auta projekt "Taliansko je všade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MMM Trans&Rent s.r.o. | 51941066 | 150,00 € | 18.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241000172024 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 249,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241000272024 | tlač plagátov "Bez kameňa by nebol oblúk" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,28 € | 17.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000282024 | výmena súčiastok - úprava vody Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 169,20 € | 17.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014792023 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2023 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 243,78 € | 17.01.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20231014802023 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2023 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 181,14 € | 17.01.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241000162024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,82 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014772023 | členské 12/23 REVIS REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 16.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231014782023 | DOBROPIS el.energia za 12/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23 320,41 € | 16.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000132024 | mesačná kontrola EPS, PR 01/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000142024 | popl.mobil.telefón za obd. 8.01.24-7.02.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,34 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014762023 | vyúčt. plynu za 12/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 802,67 € | 15.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014752023 | DOBROPIS el.energia za 12/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 289,30 € | 15.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000122024 | poist.klavírov,obrazov 17.02.24-16.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231014742023 | údržba infor.systému 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241000152024 | členský poplatok CILECT na r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241000092024 | kontrola EPS/HSP za 01/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000102024 | vodné,stočné-10.12.23-9.01.24-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000112024 | vodné,stočné,zráž.-10.12.23-9.1.24-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014732023 | DOBROPIS el. energia za r. 2023 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 655,03 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231014712023 | servis zelene VŠMU 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231014722023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka FMFI UK | Faktúra | |||
| 20231014622023 | havarij.výjazd Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 48,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231014632023 | servis výťahu za 12/23 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20231014642023 | popl.mobil.telefón za 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231014612023 | poštovné 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 527,10 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |