Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004632025 | inzercia a banner - IP 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 73,80 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | prenájom výprav.prostriedku"Vtedy na Morav" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 240,00 € | 30.04.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | prenájom výprav.prostriedku"Melódia našich" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 200,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | zapožič. rekvizít a nábytku "Slávnosť v .." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 49,08 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | tlač plagátov A2, A3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 39,38 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | tlač plagátov "Goldbergovské.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 15,75 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | prenájom výprav.prostriedku"Melódia našich" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 100,00 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | reklamné služby - Istropolitana 14.-27.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 2 250,90 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | prenájom osvetľ.techniky "Melódia našich.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 164,00 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 213,99 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | úchytné prvky na konštrukcie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 598,76 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | chladnička 2ks, ručný vysávač 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 636,00 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,91 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | maskérske služby "Melódia našich krokov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nina Hodálová | 56495145 | 200,00 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | dielenský vozík pojazdný | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 519,06 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | predplatné filmfreeway gold 3/25-3/26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FilmFreeway | 89,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004392025 | prenájom kam.techniky "Labilint" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 1 321,64 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | prenájom kam.techniky"Kto je Juraj Feldman" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 56,58 € | 24.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | prenájom osvetľ.techniky "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 531,36 € | 24.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | prenájom priestoru "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SERVIAT, s.r.o. | 47870991 | 172,20 € | 24.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | servis zvukovej techniky Ambient | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 264,45 € | 24.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | havarijné poist. Peugeot 26.5.25-25.5.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 285,39 € | 24.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | vodné,stoč.,zráž.24.03.25-23.04.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 181,93 € | 24.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | fotografické služby "Liliom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 350,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | zapožič.výprav.pr.-bus+šofér "Neznáme m." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 730,13 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | prenájom priestoru "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kopanistán-poboč.spolek Rodokrugu | 19724624 | 200,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | prenájom kam.techniky"Melódia našich krok." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 199,26 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | hygenické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 331,12 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | prenájom kam.techniky "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 1 500,00 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |