Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006972025 | prenájom a servis tlač.05/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 159,76 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | prenájom a servis tlač. 05/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,21 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | členský poplatok na r. 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 05.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | el. energia za 06/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 05.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006922025 | spolupr.pri realiz.inscenácie"Strašlivá.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 3 000,00 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006932025 | popl.mobil.telefón za 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | prenájom a servis tlač.05/25 (42740-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 172,47 € | 04.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.05.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 135,64 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | plyn za 06/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | plyn za 06/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | zabezp.účasti lektorov -Visegrad FF 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boiler o.z. | 42268044 | 5 000,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | provízia za predaj vstupného 05/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 13,87 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | provízia za predaj vstupného 05/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 258,55 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | zvukovo-technické zabezp.priestoru"UMBRA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | kauka s.r.o. | 56393184 | 500,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | tlač progr.Divadla LAB 06/25,plagát,dotazn. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 34,65 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | plagát A3 "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 167,58 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | tlač plagátov "Večer tanečného umenia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 182,70 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | akredit.poplatok "Divadelná flóra 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flora Theatre Festival, z.s. | 08464987 | 970,48 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | tepovanie kobercov a stoličiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Easytep s.r.o. | 52898857 | 123,00 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | vytvorenie zvuk. nahrávky fanfár | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musicum regium, o.z. | 53071638 | 1 500,00 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007602025 | dostavba komplexu VŠMU Svoradova - poplatky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marizil s.r.o. | 47142049 | 921,88 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | preškolenie vrátnikov na systémy EPS a HSP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 383,76 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006882025 | servis.paušál,kliky- 05/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,50 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | balík služieb BOZP a PPO 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | nákup PHM 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 217,48 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006872025 | servis výťahu za 03-05/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | porad.inžiniering a tech.špecifikácia DF,R | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ravasz & Partners, s.r.o. | 46859012 | 5 535,00 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | oprava výťahu - DF Svoradova (tlačítko) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 150,40 € | 03.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006852025 | oprava výťahu - DF Svoradova (dvere) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 154,00 € | 03.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra |