Faktúry
Počet záznamov: 21427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010822025 | prístup k elektron.nástroju 08/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010842025 | telefóny 08/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 118,19 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | telefóny 08/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 88,88 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010862025 | telefóny 08/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,88 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | telefóny 08/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,09 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | balík služieb BOZP a PPO 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | servis výťahu za 08/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | prenájom kam.techniky "Iba štipku soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 555,35 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.14960 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 967,25 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | hygienické potreby 2.č.Obj č.14960 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 237,06 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.14959 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,07 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | lic. odmena "Svadba" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 340,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010692025 | gastrokarty 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 297,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | voda z povrch.odtoku za 08/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | prenájom kam.techniky "Iba štipka soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 800,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | prenájom nahráv.št."Kto je J.Feldmann" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PULP s.r.o. | 47445823 | 1 500,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | ladenie čembala /19x/- 1.1.25-11.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Guľas | 45576246 | 1 140,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | el.energia za 09/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | el.energia za 09/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | servis.paušál,kliky- 08/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 22,16 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | ic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 233,70 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | prenájom kulisy "Anna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flow film s. r. o. | 55245676 | 300,00 € | 28.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | PC Lenovo AIO IdeaCentre 24RH9 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 908,00 € | 27.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010562025 | prenájom kam.techniky "Moment tmy..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ventiv Consulting s.r.o. | 24256111 | 2 027,00 € | 26.08.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | prenájom a obsluha riggingu a osv "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMEX Audio s.r.o. | 35975865 | 696,00 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | elektrický sušič rúk 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 367,82 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010522025 | skladné pri coln.konaní k publik."Making.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | 31329217 | 12,30 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | práca pomocného technika "Preladenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Damián Petro | 53121163 | 500,00 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | vodné,stoč.,zráž.24.07.25-23.08.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 570,45 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |