Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004862025 | prenájom výprav.prostriedku"Srdcová dáma" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 120,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | grafické práce za 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 290,00 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | tlač materiálov "Istropolitana 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 827,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | tlač programu Divadla LAB 05/25 - A3 plagát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 15,75 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | banner na webe projekt "Istropolitana 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KPTL | 51802244 | 50,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | potlač tašiek 250ks fest.Istropolitana 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 1 537,50 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004852025 | hosťka na diskusii projekt Istropolitana 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Zuzana Psotková | 47664118 | 90,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | tlač materiálov "Istropolitana 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 319,80 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004822025 | popl.mobil.telefón za 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | prístup k elektron.nástroju 04/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | prenájom toi - toi - natáčanie podcastu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 86,10 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | telefóny 04/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,01 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | telefóny 04/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 115,42 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004782025 | telefóny 04/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,12 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | telefóny 04/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 102,57 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004932025 | gastrokarty 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 660,00 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | nákup PHM 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 262,21 € | 05.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | služby - predstavenie 5.-6.4.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 1 850,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 801,44 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | konektor pre tyč protizávažia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grip Factory Munich GmbH | 812806142 | 75,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004882025 | ubyt.študent DF 24.-27.4.25"Podebrad.dni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Karlova | 00216208 | 393,70 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | voda z povrch.odtoku za 04/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,91 € | 02.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | servis výťahu za 04/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 02.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | oprava výťahu za 04/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 242,25 € | 02.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | balík služieb BOZP a PPO 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004952025 | el.energia za 05/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | el.energia za 05/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | zapožič.kostýmov "Sprosté opice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | zapožič.kostýmov "Melódia našich krokov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | zapožič. kostýmov "Labilint" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 176,57 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |