Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007292025 | zapožičanie kostýmov "Medzi kvetmi mlčíme" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | strava (R+V) 4.-10.6.25 "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hostinec u Klačkov s.r.o. | 35852178 | 1 350,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | tlač plagátov a brožúr A3, A4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 178,50 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007232025 | tlač brožúr, plagátov Industry FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 469,88 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | ubytovanie 30.5-3.6.25 Wiener Festwochen | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ministerstvo zahraničných vecí | 00699021 | 600,00 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007402025 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 425,97 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | nahrávanie a postprodukcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filip Cipár | 53555571 | 500,00 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | tlač posterov unboxing | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 47,99 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | tlač fotografie na doskách | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 98,40 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007252025 | smútočný veniec p. Borušovičová Eva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007322025 | prenájom a servis tlač.05/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 194,51 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | prenájom a servis tlač. 05/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 045,68 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007312025 | servis.paušál,kliky- 05/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007332025 | servis.paušál,kliky 05/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 23,84 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | prenáj.a servis tlač.05/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,19 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | vodné, stočne 10.05.25-09.06.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,21 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007392025 | vodné,stoč.,zráž.10.5.25-09.06.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,73 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | poštovné 05/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 350,50 € | 10.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | klavírne stoličky 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 1 000,00 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 113,16 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | refundácia cestovných nákladov IP 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rose Bruford College | 00508616 | 829,23 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | HDD, stolová lampa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 131,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | prenájom a servis tlač.05/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,43 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | vyúčt.el.energia za 05/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 855,39 € | 09.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | vyúčt.el.energia za 05/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 219,59 € | 09.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007062025 | vyčistenie odpad.potrubia -VŠMU Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 366,79 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007042025 | stoličky NED F 1+1 modrá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 439,48 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | práce na gradingu filmu "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | backfocus s.r.o. | 55748651 | 500,00 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | vstupenky - konf. v umeleckých terapiách | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AnimaMundi o.z. | 50280112 | 251,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | ročný popl.na použitie hudby 1.6.25-31.5.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štúdio Fontána Slovakia,spol. s r.o | 3572489700 | 984,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |