Faktúry
Počet záznamov: 18613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000842024 | telefóny 01/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 83,81 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000852024 | telefóny 01/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,45 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000862024 | telefóny 01/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,60 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000872024 | telefóny 01/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 125,61 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000692024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 174,93 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000702024 | kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 718,16 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000712024 | Uverejnenie inzerátov 02.02.24-01.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 898,80 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000732024 | popl.mobil.telefón za 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000742024 | servis.paušál,kliky 01/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,92 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000752024 | servis.paušál,kliky- 01/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,64 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000762024 | prenáj.a servis tlač.01/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,21 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000772024 | prenáj.tlač.zar.-01/24 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,24 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000682024 | nákup PHM 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 171,65 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000722024 | provízia za predaj vstupného 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 103,26 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241000572024 | zapožič.kostýmov "Equa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241000582024 | prenájom kamer.techniky "O čom to je..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 60,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000662024 | vypracovanie popl. za zneč.ovzdušia r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000672024 | kanvica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 21,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000992024 | členský popl. SANET 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000652024 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 134,53 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000602024 | plyn za 02/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000612024 | plyn za 02/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000622024 | plyn za 02/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000592024 | prístup k elektron.nástroju 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 02.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241000512024 | 4 ks marionety na nitiach s vahadlom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan POTANČOK | 11825197 | 1 000,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000552024 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 45,60 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000632024 | el.energia za 02/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000642024 | el.energia za 02/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000492024 | prenájom priestorov vyúčb. centrum VŠVU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vysoká škola výtvarných umení | 00157805 | 920,00 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000502024 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 368,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra |