Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006442025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 115,01 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | doprava 25.-26.5.2025 - festival Ostrava | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radko Telgarský | 46060944 | 692,50 € | 28.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | zapožič.kostýmov "Zboristka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 121,03 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | zapožič.kostýmov "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | prenájom výpravných prostried."Máj (Ruiny)" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AS MOTION PICTURE s.r.o. | 54122180 | 1 700,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | 3 letenky Viedeň-Kolín 11.-13.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 35772271 | 879,00 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 700,00 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | dobropis k fa.2251112971 (DF636) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 19,68 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 81,18 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | grafické práce "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alina Tkachenko | 56612214 | 500,00 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | pomocné práce (rigging) "The Last Stop" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art.Gregor Grega | 56720734 | 400,00 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | ubytovanie 24.-25.5.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Košút | 14444682 | 104,40 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | zapožič.kostýmov "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | zapožič.kostýmov "Srdcová dáma" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | účasť na diskusii IP 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Adam Straka | 52823709 | 50,00 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | filmový materiál "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Silbersalz Cinelab GmbH | 280142149 | 68,61 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | zapožič.kostýmov a rekviz. "Sliepočka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 117,59 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | vstupenky 80 ks "Albert Herring" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 840,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | prenájom osvetľ.techniky "Zboristka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Green Films s.r.o. | 46836756 | 200,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | šitie a úravy kostýmov "Albert Herring" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | qMp s.r.o. | 50640909 | 840,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | prorektorské reťaze VŠMU 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KEMADA, s.r.o. | 47414227 | 4 582,98 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | hudobný umelecký výkon IP 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erik Šiška | 55347789 | 100,00 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | recitácia,réžia koncertu,záznam | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 700,00 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | grafické práce za 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 240,00 € | 26.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | externý disk Elements Desktop 20 TB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 490,00 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | občerstvenie 5.-6.5.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 1 312,24 € | 26.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | softvér TouchDesigner - Biela noc 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TouchDesigner by Derivative | 265,46 € | 26.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006392025 | postprodukcia videa "Slávnosť v medveďom.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Vallo | 45257647 | 307,50 € | 26.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | vodné,stoč.,zráž.24.04.25-23.05.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 142,35 € | 26.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | poistenie budovy Svoradova4 1.10.25-30.9.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 968,76 € | 26.05.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |