Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005192025 | vyúčt.el.energia za 04/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 109,30 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005202025 | vyúčt.el.energia za 04/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 269,49 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | poštovné 04/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 540,20 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005072025 | vystúp. Hodonínskeho symfon.orch. 27.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hodonínsky symfon.orchestr | 69749345 | 2 100,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005082025 | prenájom osvetľ.techniky "Dobré ráno" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 110,70 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | prenájom priestorov Riverpark 04/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 479,70 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | nábytok - knižnica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 328,25 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | Uverejnenie inzerátov 6.5.2025-5.5.2026 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 982,77 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | nákup notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 85,05 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | grafické práce - FTF podcasty | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Martin Mistrík | 22391312 | 350,00 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | balík PROFI 08.05.2025-07.05.2026 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | údržba infor.systému 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 07.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 07.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | plyn za 05/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 07.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | plyn za 05/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 07.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005022025 | zástup v colnom konaní-kniha"Making KODAK" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IM&EX s.r.o. | 53036166 | 176,90 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | prenájom kam.techniky "Melódia našich.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 199,26 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | tlač časopisu Tempo 3-4/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 417,38 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005002025 | prenájom osvetľ.techniky "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 107,32 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005062025 | tlačiareň,monitor,PC HP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 7 989,00 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004992025 | iPhone 15, foták Canon EOS, Samsung MT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 425,01 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005032025 | mesačná kontrola EPS, PR -05/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 313,99 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | inzercia na webe sme.sk - IP 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 246,00 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | stravné lístky pre účinkujúcich IP 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 919,04 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | vystúpenie detského zboru Primavera 27.4.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CANTUS EDUCANS, z.s. | 65341180 | 1 600,00 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | el. energia za 05/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005052025 | divadel.predstavenie Istropolitana 3.5.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 31094970 | 500,00 € | 06.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | servis tlačiarne Canon MF411dw - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 64,58 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | provízia za predaj vstupného 04/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 3,43 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | provízia za predaj vstupného 04/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 99,74 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |