Faktúry
Počet záznamov: 20566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003462025 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 560,73 € | 04.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | ubyt. 26.-31.3.25 "Vtedy na Morave" FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 500,00 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | lic.odmena "Liliom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 190,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | lic.odmena "Život je sen" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 115,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 118,08 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | kniha "Making KODAK Film, 2nd Edition" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Robert L.Shanebrook | 314,78 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003362025 | program podpory DAWINCI 04-12/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 920,63 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | nákup PHM 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 303,99 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | el. energia za 04/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 136,40 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | ubyt. 26.-31.3.25 "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 550,00 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | vstupenky na preds. "Zmeškané rozhovory" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 130,00 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | workshop so psych. 20.-23.3.25 FilmEU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centrum environmenál. | 35998407 | 585,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | audiovideo zázn. koncertu"Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 400,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | prenájom priestorov Riverpark 03/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 479,70 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 550,09 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 1 457,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | provízia za predaj vstupného 03/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 25,59 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | telefóny 03/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,48 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | telefóny 03/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 112,02 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | telefóny 03/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,14 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | telefóny 03/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | účastnícky popl. za seminár-Papanetzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 35,00 € | 01.04.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | jedálenské stoličky 40 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 494,94 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | el.energia za 04/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | el.energia za 04/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | tlač programu Divadla LAB 04/25 - A3 plagát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 7,88 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | ubytovanie fest. Encounter 2.-3.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LA Gryc gastro s.r.o. | 08459797 | 390,59 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | prenáj.priest."Neznáme miesto"31.3.-4.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Private Property Management s.r.o. | 52395472 | 516,60 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | výučba anglického jazyku 14.1.-30.3.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 990,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |