Faktúry
Počet záznamov: 18613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001122024 | výsadba interiérových rastlín VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 1 224,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001152024 | servis zelene VŠMU 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001032024 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 12.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001042024 | vodné,stočné-10.1.-9.2.24-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001052024 | vyúčt. plyn za 01/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 897,30 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ročná kontrola EPS/HSP - DF VŠMU Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 2 164,67 € | 12.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001062024 | servis výťahu za 01/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001082024 | oprava tlačiarne Kyocera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KYOCERA Docum.Solution | 52742229 | 254,76 € | 09.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000982024 | havarijný výjazd - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 115,80 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001072024 | prenájom kam.techniky"Než pújdu spát" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 254,10 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001092024 | členský prísp.IAML r.2024 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241000962024 | vyúčt. el.energia za 01/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 835,34 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001012024 | poštovné 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 656,80 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001022024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001142024 | hud. nástroj kontrafagot Moosmann | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 41 040,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000972024 | vyúčt. el.energia za 01/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 351,54 € | 08.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000952024 | el.energia za 02/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000882024 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 239,00 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000822024 | ladenie klavírov za 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 800,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000832024 | úprava stola do inscenácie "Čajka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 600,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000902024 | oprava kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 474,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000912024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000922024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000932024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,03 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001002024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 299,12 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000782024 | prenájom a servis tlač.01/24 (ekon. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,14 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000792024 | prenájom a servis tlač.01/24 (kniž. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,19 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000802024 | prenájom a servis tlač.01/24 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,31 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000812024 | prenájom a servis tlač.01/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 214,78 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000892024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra |