Faktúry
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004332025 | prenájom kam.techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 116,54 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | prenájom kam.techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 116,54 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | prenájom kam.techniky"Kto je Juraj Feldman" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 100,25 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004212025 | prenájom priestorov "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Letisko M.R.Štefánika | 35884916 | 316,11 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004232025 | prenájom výprav.prostriedku"Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 330,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | zapožič.kostýmov "Melódie našich krokov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 120,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004262025 | servis.paušál,kliky- 04/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,33 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | prenájom priest. kostola Klarisky 8.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 609,66 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004202025 | vystúpenie spev.zboru Apollo 8.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Spevácky zbor Apollo | 30869404 | 500,00 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | večera FilmEU 15.4.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ŠIGO, s.r.o. | 44459556 | 206,14 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | služby monitoring médii 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | servis a kontrola ústredne EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 47,97 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | servis výťahu - výmena tlačidla - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 86,10 € | 22.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | psych. konzultácie 18.-27.4"Kto je Juraj.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martina Fedorová | 32371896 | 900,00 € | 22.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | PZP Octavia BL217MK 30.6.25-29.6.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 220,99 € | 22.04.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | tlač bulletinov, plagátov "Liliom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 105,00 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | zapožič.kostýmov a rekviz. "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 74,54 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | prenáj. výpravného prostriedku "Sestry" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 43,05 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | zapožič.kostýmov "Sestry" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | akustické kombo UDO, mikrofón Rode TF-5 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICMANIA s.r.o. | 36773841 | 2 548,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | prezutie a vyváženie kolies BL679DV FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 50,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | zapožič.kostýmov a rekviz. "315 a ja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | občerstvenie 11.4.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 90,44 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004122025 | občerstvenie 7.-9.4.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 473,61 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | popl.mobil.telefón za obd.8.4.-7.5.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 574,56 € | 15.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | oprava kontrabasu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 53,90 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | účastnícky poplatok - Trend Media 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 391,14 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | plyn za 03/25 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16 676,78 € | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | Acrobat Pro 2ks lic.;CC 1ks - 4/25-4/26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 820,00 € | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | prenájom toi - toi - natáčanie podcastu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 103,32 € | 15.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |