Faktúry
Počet záznamov: 20582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001152025 | vyúčt. el.energia za 01/25 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 756,71 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | catering sl. FilmEU WIRE DAY Tallinn 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 240,00 € | 12.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | *tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 136,50 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | výroba konštrukcie k insc. "Opustený západ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 2 000,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | členský príspevok za r. 2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 735,51 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | občerstvenie FilmEU summit Tallinn 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 2 029,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | vstupenky FilmEU summit Tallinn 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 24,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | tonery 7ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 525,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 328,00 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 37,86 € | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | nákup Konzervy inscen.pre divadlo LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Medial Slovakia, spol. s r.o. | 47431121 | 41,91 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | vyúčt.e.energia za 01/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 611,55 € | 11.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | vstupenky FilmEU summit Tallinn 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 24,00 € | 11.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | členský poplatok AEC na r. 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 913,31 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000892025 | ladenie klavirov Steinway, Bosendorfer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 000,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | prenájom a servis tlač.01/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 187,33 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | prenájom priestorov STU 1.-2.12.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 480,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 168,24 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | servis vyťahu výmena tlačidla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 43,05 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | servis.paušál,kliky- 01/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 17,22 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | prenájom a servis tlač.01/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 124,83 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | prenáj.a servis tlač.01/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,60 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | servis.paušál,kliky 01/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 20,26 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | prenájom a servis tlač.01/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,01 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | prenájom a servis tlač.01/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 133,34 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | prenájom a servis tlač. 01/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 970,37 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | vodné,stoč.,zráž.13.1.25-09.2.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,39 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | vodné, stočne 13.01.25-09.02.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,92 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | poštovné 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 915,50 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |