Faktúry
Počet záznamov: 20031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014842024 | PC Lenovo,Zyxel network adapter(sieť.karta) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 6 174,00 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014692024 | vodné,stoč.,zráž.24.10-23.11.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 306,81 € | 27.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241014562024 | služby inform.systému Transparex 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ProWise, a.s. | 51871998 | 36,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | oprava a výmena tlakových, plynových zariad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská inšpekčná spol. s.r.o. | 55657575 | 7 192,20 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | Výuka anglického jazyka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 275,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | Preprava osôb a rekvizít festival Metaformy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 1 930,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014622024 | stoličky Dublino 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 113,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | predlžovaci kábel gumový 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 160,20 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014652024 | Prenájom lokácie izby 21-22.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 45235309 | 200,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | občerstvenie 22.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 96,60 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | občerstvenie 20-22.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 200,22 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014452024 | tlač knihy "Varené vajco nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 448,80 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014522024 | hygienické potreby, papier toalet, utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 303,56 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014532024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 192,11 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | ubytovanie zahr.hostia Kubina Lukaš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 90,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014542024 | desktop, toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 527,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | udelenie licencii na premietanie filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | THE PARTY FILM SALES | 100,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014462024 | audio videozáznam koncertu 23.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 150,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | výkresová dokumentácia na vymenu okien | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Milan Lavrinčík | 17346061 | 725,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014492024 | nákup tovaru k inscen."Goldbergovské variac | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 209,40 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,26 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | nábytok - skriňa šatniková sivá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 453,60 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | zapožičanie kostýmov a rekvizít "Parohy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 56,70 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | realiz. podujatia Masterclass-Jeden svet 24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Človek v ohrození, n.o. | 50082001 | 958,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | org. a realizácia prednášky Anny Salzberg | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slov.dokument.filmu o.z. | 55655653 | 700,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Člen.popl. v EUNIS Slovensko za r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015652024 | oprava plynovej armatúry - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 316,80 € | 25.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014482024 | DOBROPIS výúčtov.el.enerige Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 169,86 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016402024 | 3ks otočna stolička Bleckberget | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 179,70 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | ubytovanie veľtrh Gaudeamus 18.11-21.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | 668,55 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |