Faktúry
Počet záznamov: 18613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002152024 | servis.paušál,kliky- 02/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,31 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | PZP Peugeot 26.5.24-25.5.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 201,12 € | 05.03.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001852024 | fotografické služby "Choral festival" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 130,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001862024 | prenájom kam. techniky "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 151,50 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001872024 | prenájom kam. techniky "Taliansko je všade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 450,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001882024 | posudok špecialistu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Štefan Szlávik | 50699962 | 300,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001982024 | tlačový valec a zberná nádoba na tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 95,00 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001992024 | Notebook a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 904,90 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001962024 | kontrola zariadení merania a regulácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | 288,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | plyn za 03/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001932024 | plyn za 03/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001942024 | plyn za 03/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | telefóny 02/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,14 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001822024 | telefóny 02/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 120,24 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | telefóny 02/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 102,17 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | telefóny 02/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 89,41 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001912024 | prístup k elektron.nástroju 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001952024 | gastrokarty 3/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 468,00 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001892024 | nákup PHM 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 233,63 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001902024 | balík služieb BOZP a PPO 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001712024 | konf. stolička, kancelárske kreslo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 362,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001722024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 126,35 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001732024 | ladenie klavírov za 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 200,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001762024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Varhaník-BENEDETTO | 41941331 | 51,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001772024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 34,50 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001782024 | el.energia za 03/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001792024 | el.energia za 03/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241002002024 | servisná prehliadka gastro umývačky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RM Gastro-JAZ,s.r.o. | 34153004 | 195,84 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001802024 | balík PROFI 01.03.2024-28.02.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,90 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001742024 | servis výťahu za 12/23-02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra |