Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251014192025 | Uverejnenie inzerátov 29.10.2025-28.10.2026 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 1 044,27 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | servis zelene VŠMU 10/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | prístup k elektron.nástroju 10/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013942025 | servis.paušál,kliky- 10/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 30,71 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | školenia MS Office v rámci projekt.FilmEu+ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eAkademy, s.r.o. | 47633743 | 4 766,25 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014012025 | tlač plagátov A3, A4 kocerty HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 44,10 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | tlač bulletinu, plagátov Peter a Lucia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 99,75 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013962025 | ubyt.zahr.hostí Stella Šonkova 14.-15.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 112,50 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | ubyt.zahr.hostí Lukas Kasprzyk 14.-15.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 112,50 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | telefóny 10/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,99 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | telefóny 10/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,89 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013972025 | popl.mobil.telefón za 10/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,00 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014112025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.15173 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 198,79 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014122025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.15174 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 306,55 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013772025 | deratizačné práce - jeseň 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | voda z povrch.odtoku za 10/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,82 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | tonery 21 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 917,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | servis výťahu za 10/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | doména "festivalacko.sk" 16.11.25-17.11.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | PC Lenovo 3 ks, káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 322,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | prenájom priestorov 22.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 200,00 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | prenájom priestorov 21.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 200,00 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | el.energia za 11/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | el.energia za 11/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013762025 | reklam.kampaň"Festival štud.filmov Áčko 25" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K51 s.r.o. | 44658290 | 350,00 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013682025 | materiál do insc. "Súdruh disident" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Stoci, s.r.o. | 44418957 | 11,10 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013742025 | materiál do insc. "Súdruh disident" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 40,16 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013692025 | káble,tonery,switch Gen2,čítačka,podložka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 138,00 € | 30.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | materiál do insc. "Súdruh disident" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,44 € | 29.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra |