Faktúry
Počet záznamov: 19967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251002312025 | sťahovacie práce 10.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 602,70 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 190,65 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | popl.mobil.telefón za obd.8.3.-7.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 572,67 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 062,84 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | nákup notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 342,09 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | tonery 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 811,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | tonery 5ks, odpadová nádoba Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 323,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 03/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 682,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | zapožičanie kostýmov"Festival Istrop. 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | aktual.projekt.dok.-Atelier hran.réžie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BO s.r.o. | 47396512 | 123,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | vyúčt.el.energia za 02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 620,90 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | tlač plagátov"Medinárodná spevácka súťaž 20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 462,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | tlač plagátov"Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 42,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | prenájom priestorov Riverpark 02/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 381,30 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | ubytovanie zahr. hosťa Widlak Wojciech | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | ubyt.dirigenta symf.orchestra Majkút Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 73,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | ubyt.dirigenta symf.orchestra Majkút Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 220,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | prenájom a servis tlač. 02/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 015,35 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | grafické práce za 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 240,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | opráva šikmej schodiskovej plošiny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 132,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | servis vyťahu výmena tlačidla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 86,10 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | vyúčt.e.energia za 02/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 472,41 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | prenájom kam. techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 98,09 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | prenájom kam. techniky "Ateliérové cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 73,80 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | kancelárske kreslo Igor sivé | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 155,00 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | materiál k insc. "Gombík" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Provaznictví na Újezdě s.r.o. | 06881637 | 87,60 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | televízor Toshiba, káble, redukcia HDMI | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 287,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | kontrola EPS/HSP za 03/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |