Faktúry
Počet záznamov: 20734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251010162025 | hygienické potreby-toaletný papier; utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 204,32 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | hygienické potreby-pap.utierky 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 18,89 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | knihy 48 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 435,91 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | smútočný veniec p.Ľ.Marcinger | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | servis.paušál,kliky- 07/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,31 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | stavebný a údržbársky materiál 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 399,38 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | Dosky na diplomy 260ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 117,82 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | popl.mobil.telefón za 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,00 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | maskérs.práce DF "Neláskaví" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lucia Kochanová-MLSANICA | 56938047 | 100,00 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | ladenie, výmena strún 16.-29.07.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 650,00 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | zvuk.karta,slúchadlá,mikrofón Rode,káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 513,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | Havarij.výjazd Svoradova-odvzdš.banka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 119,93 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | vydanie CD "In the Rythm" 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 720,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | el.energia za 08/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | el.energia za 08/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | MacBook,monitor,káble,redukcia,tonery... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 255,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | periodikum Kino-Ikon 2/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 3,32 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | adaptér k notebooku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 27,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | káble na monitoring XG switchov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 37,00 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | vydanie CD "In the Rythm" 1.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 2 000,00 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | elektrický sušič rúk 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 1 471,28 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | profylaktická preh.zvuk.systému Dolby Atmos | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AudioMaster s.r.o. | 63560537 | 1 730,27 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | ubytovanie 7.-15.7.25 "Veľké oko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Stolarčík | 47830247 | 360,00 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | prenájom priestorov - Reklama na auto | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | amuza s.r.o. | 51579928 | 250,00 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | stereo, slúchadlá s mikrofónom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 24,00 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | stroj na výrobu odznakov + 500ks odznakov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 298,00 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | záchrana dát z SD karty "Labilint" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DATARECOVERY, s.r.o. | 44392001 | 3 075,00 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | Vešiaková stena PRIMO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 93,00 € | 25.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | výmena kobercov dekanát FTF+č. 413F | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HARIMO s.r.o. | 51653176 | 6 188,33 € | 24.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra |