Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005072024 | teplo Magna 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,92 € | 15.04.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004602024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 96,40 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004612024 | publikácia článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mykolo Romerio Universitetas | 700,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004622024 | strava volejbalistky HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004632024 | stravovanie študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 27 364,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004642024 | občerstvenie kolegium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 81,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004652024 | právne služby 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004662024 | poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 96,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004672024 | dochádzkový terminál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 768,80 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004692024 | poplatok za školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum VTI SR | 00151882 | 300,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004702024 | vývoz odpadu 2.Q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 276,12 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004712024 | dobropis odber tepla 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 29 580,28 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004722024 | poplatok za komunálny odpad 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 24 710,40 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004732024 | OP a OS kotolňa Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASKY,Masarovič | 30373565 | 892,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004742024 | klávsnica, myš, RAM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 193,10 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004752024 | plagáty, letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 239,40 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004322024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26,68 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004372024 | ubytovanie študentov 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 104,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004422024 | poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 3 276,00 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004432024 | chemikálie - dusík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 165,78 € | 11.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004442024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 196,80 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004572024 | dobropis teplo 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 579,41 € | 11.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004682024 | inzercia Nový čas 10042024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 11.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004502024 | teplo 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 690,00 € | 10.04.2024 | 14.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004522024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004532024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | el.energia 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004492024 | dobropis teplo 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 536,44 € | 10.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004512024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 760,37 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004542024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,98 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra |