Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005942024 | konf. popl._Stachová, Stacho | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Age Management, o.z. | 36061891 | 140,00 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005652024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005662024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 938,50 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005672024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005682024 | dodávky AKIS DAWINCI 052024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005702024 | plyn 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005692024 | dobropis Magna 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 80,81 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005462024 | optimailizácie nákladov za distrib. EE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Citrón s.r.o. | 43882684 | 488,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005512024 | nájom a služby 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005522024 | teplo Magna 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,92 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005562024 | refundácia CP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 108,24 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005572024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 262,63 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005582024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 60,72 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005592024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 50,16 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005602024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 535,36 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005612024 | služby Monitora 042024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005632024 | udržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 298,42 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005492024 | el. energia PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 53,02 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005502024 | vodné, stočné 4-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 160,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005422024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 288,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005432024 | odber tlače 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 34,20 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005472024 | občerstvenie SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Halenárová Viera | 33221308 | 466,50 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005482024 | meranie RTG záznamov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav anorganickej chémie SAV | 00586919 | 490,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005622024 | ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 69,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005642024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005382024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005392024 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005402024 | elektromontážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EMB-SK, s.r.o. | 47039311 | 1 568,68 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005442024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 43,10 € | 29.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005452024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 123,00 € | 29.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |