Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004562024 | el.energia vyúčtovanie 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 747,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004592024 | vyúčtovanie ubyt. Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 161,20 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004402024 | support 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004412024 | elektroinštal. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 77,50 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004472024 | mobilný hardware 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 484,00 € | 09.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004482024 | platobná brána FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 1 598,40 € | 09.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004582024 | vyúčtovanie ubyt. Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 201,20 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | technické zabezpečenie podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 650,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004102024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 62,54 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | bazén 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004282024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 044,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004332024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004342024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 672,95 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004352024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004362024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 783,61 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004382024 | poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004092024 | program pre kamerový systém | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 498,00 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004052024 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 100,00 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | preklad s revíziou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 4 800,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004132024 | inzercia Nový čas | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004142024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 115,76 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004152024 | servis výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004222024 | plyn 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004232024 | prevádzka KIS DAWINCI 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004242024 | konferencia EKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 450,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004252024 | konferencia EKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 250,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004262024 | konferencia EKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 250,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004272024 | konferencia EKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 250,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004292024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 204,46 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004302024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 300,93 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |