Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004312024 | servis klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AHV group s.r.o. | 52211827 | 48,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004162024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,95 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004172024 | karta študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 296,00 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004182024 | servis výťahov 1.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 749,97 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004192024 | odber tlače 32024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 51,18 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004202024 | vlajky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2U spol. s.r.o | 17315786 | 154,20 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004212024 | prenájom priestoro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 150,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003982024 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003992024 | ubytovanie študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 420,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004002024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 210,65 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004012024 | služby Monitora 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004042024 | el. energia 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 121,88 € | 02.04.2024 | 15.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004892024 | olej | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 11,28 € | 31.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003802024 | vyúčt.fa.-maraton VO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 370,80 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003822024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 169,25 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003882024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 215,70 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003902024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 519,12 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003912024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003922024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 502,68 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003812024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 190,30 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003832024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 711,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003842024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 470,75 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003852024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 557,00 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003862024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 252,75 € | 28.03.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003872024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 111,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003892024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 200,75 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004022024 | servis mikroskopu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Klieštenec | 30100194 | 81,90 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003372024 | TRITON Páková rukoväť s kódovým zámkom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 114,72 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003382024 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 146,50 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003412024 | čelný panel HP (Front Bezel) | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 95,04 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |