Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004922024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 461,32 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004932024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 314,33 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004942024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 166,48 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004952024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 275,44 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004962024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 484,86 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004972024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 86,94 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005012024 | zborník | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 255,75 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005052024 | dusík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 138,72 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005022024 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 564,00 € | 22.04.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006872024 | vyúčt.fa.-prenájom rekl. plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRYF MEDIA, spol. s r.o. | 36382884 | 180,00 € | 20.04.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006862024 | vyúčt.fa.-konf.popl.11-12.4.2024-FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 240,00 € | 20.04.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004392024 | zamestnanecké karty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 865,00 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004032024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 928,30 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004872024 | atramentova podložka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milan Čelko KUPSITO | 38,50 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004822024 | vodné stočné 32024 Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 838,12 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004832024 | vodné stočné 32024 TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 374,08 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004842024 | vodné stočné 32024 TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 740,66 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004852024 | vodné stočné 32024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 173,81 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004862024 | vodné stočné 32024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 765,77 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004982024 | stravovanie zamestnancov 032024 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 715,25 € | 18.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004992024 | stravovanie zamestnancov 032024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 461,85 € | 18.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005002024 | prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 150,00 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004792024 | prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 50,00 € | 17.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004802024 | ubytovanie študentov 22024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 1 030,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004812024 | dodávka elektriny a vody 1.Q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 6 274,57 € | 17.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004762024 | predlženie licencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRACO Computers s r.o. | 31421662 | 3 000,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004772024 | perá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 432,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004782024 | členské 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004072024 | nájom a služby 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 15.04.2024 | 30.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004882024 | VW Multivan T6.1 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tatra-Leasing, s.r.o. | 2020290712 | 65 343,33 € | 15.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |