Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005532024 | reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 13,08 € | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005542024 | reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 38,87 € | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005552024 | reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 40,00 € | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005272024 | doprava SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠPORT-BUS, s r.o. | 51416000 | 250,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005282024 | registračný poplatok Trnavský rínek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bronco n.o. | 45735549 | 247,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005292024 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Netta s.r.o. | 47589582 | 1 089,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005302024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 483,02 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005312024 | občerstvenie záverečná konferencia BIN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 153,45 € | 26.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005322024 | občerstvenie workshop | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 91,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005332024 | občerstvenie Kollegium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 126,00 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005342024 | občerstvenie Akademický klub UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 146,00 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005352024 | občerstvenie študentská konferencia Quo Va | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 246,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005362024 | občerstvenie Vedecká rada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 407,00 € | 26.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005372024 | občerstvenie Vedecká rada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 350,50 € | 26.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005212024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 369,58 € | 25.04.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005162024 | prac. obuv a odev | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 682,80 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005262024 | poplatok za uverejnenie príspevku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociatia de Geografie, | 500,00 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005122024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 706,02 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005152024 | ubytovanie študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 1 020,00 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005202024 | služby 3/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 121,40 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005222024 | Live Agent - ticket | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Quality Unit, s r.o. | 35908301 | 266,56 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005232024 | obedy študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 840,00 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005252024 | medaile | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 174,90 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005412024 | Analýza dát pre pojekt FAAI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jirí Nemec | 87317877 | 550,00 € | 24.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005242024 | obedy študenti 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 1 036,00 € | 24.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005032024 | vyúčtovanie ubytovania Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 161,20 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005952024 | stravovanie zamestnancov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 23.04.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005962024 | stravovanie zamestnancov - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 23.04.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004902024 | čistenie a kontrola klimatizácií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLIMA group s r.o. | 50805703 | 1 730,00 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004912024 | zaplomb. hl. ističa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 117,98 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra |