Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006292024 | zálohová platba - teplo 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 080,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006302024 | zálohová platba - elektrina 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006322024 | zálohová platba - elektrina 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006342024 | zálohová platba - elektrina 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005992024 | poradenstvo v oblasti verej. obstarávania | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 2 268,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006002024 | príspevok na ubytovaného študenta 04/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 420,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006012024 | poštové služby 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 688,25 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006022024 | právne služby 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006032024 | zabezp. tréninového procesu 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006042024 | likvidácia dát HDD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimír Korček | 51994488 | 1 459,20 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006052024 | prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 2 400,00 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006062024 | serv. a čistiace práce kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 66,00 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006072024 | test merania pevnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BetónRacio s.r.o. | 34127836 | 210,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006082024 | propagácia PR príspevku 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 348,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006092024 | služobná cesta - A. Dudáš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 32,52 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006102024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 171,60 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006112024 | analýza pôdy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABEKO, s r.o. | 36239313 | 1 004,40 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006122024 | tabuľa, pečiatka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 54,85 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | časopis Ateliér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 230,40 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006172024 | občerstvenie na zasadnutí Vedeckej rady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 330,75 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006182024 | občerstvenie na zasadnutí KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 114,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006192024 | občerstvenie na študentskej akcii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 138,25 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006202024 | občerstvenie dňa 30.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 92,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006212024 | občerstvenie dňa 30.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 608,10 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006232024 | stravné lístky pre volejbalistky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006242024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 461,26 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006282024 | zabezpečenie preteku a výsl. servisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CFTT s.r.o. | 52056949 | 650,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006312024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 825,04 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 052,30 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006352024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 772,18 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |