Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003442024 | pevný disk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 470,12 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003462024 | príslušenstvo k serverom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 280,56 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003482024 | príslušenstvo k serverom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 410,16 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003562024 | catering_projekt FAAI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 1 731,95 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003572024 | tabuľa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 31,20 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | ubytovacie služby_Mudr. Neuwirth | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 178,00 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | dodanie a montáž hasiacich prístrojov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Firestop -SHP R. Junas | 41151852 | 305,90 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003622024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 726,02 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003632024 | potreby na prezentáciu na zahr. veľtrhy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 2 976,00 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003642024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 1 970,00 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003652024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003662024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003772024 | prednáška "Najlepšie filmy a seriály" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Peter Konečný | 53479190 | 200,00 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | antiplag systém | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Turnitin LLC | 5 446,29 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241003582024 | zabezpečenie projekt. stretnutia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZELIREND, s.r.o. | 48330370 | 4 000,00 € | 27.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003792024 | publikácia ECSM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences Int. Ltd | 402,12 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241003932024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 044,00 € | 27.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003942024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká parazitologická společnosť, z | 00444740 | 260,27 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003952024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká parazitologická společnosť, z | 00444740 | 236,50 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003962024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká parazitologická společnosť, z | 00444740 | 236,50 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003972024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká parazitologická společnosť, z | 00444740 | 236,50 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004062024 | konf.popl. Načianiaková, Matúšová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Akademija za umjetnost i kulturu | 150,00 € | 27.03.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241003342024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 4 683,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003362024 | rekonštrukcie verej. objektov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 45 895,00 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004452024 | stravné lístky 1500 ks SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004462024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003352024 | publikačný poplatok_Zaťková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WAEMC | 510136354 | 285,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008982024 | konferencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Australian International Academic C | 120,00 € | 24.03.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241003692024 | dobropis obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 638,40 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003332024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 270,00 € | 22.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |