Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003452024 | inštalácia projektora na stropný držiak | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 286,80 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003472024 | obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 748,44 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | obed študenti 1-2/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 2 158,00 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003712024 | lektorovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.art.Martin Engel | 1123745359 | 1 245,00 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003762024 | obedy študentov 2/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 596,00 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003182024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 359,70 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003192024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 2 525,36 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003202024 | pamaťová karta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 47,82 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003152024 | čítačka čipových kariet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 34,80 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003162024 | kabel, konektory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 41,45 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003172024 | oprava a pripojenierekuperatóra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 951,60 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003072024 | zálohová platba - teplo 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 600,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003092024 | zálohová platba - elektrina 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003112024 | zálohová platba - elektrina 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003132024 | zálohová platba - elektrina 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002992024 | samofinancovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 736,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003002024 | pravid. skúška prehliadky ochrana objektov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 356,00 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241003012024 | práven služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003022024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 285,60 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003032024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 45,40 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003042024 | elektrická energia a vodné/stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 1 508,29 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | poštové služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 13,99 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | poštové služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 2 246,25 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003082024 | vyúčtovanie 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 319,58 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003102024 | vyúčtovanie 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 490,52 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | vyúčtovanie 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 027,74 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003142024 | vyúčtovanie 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 559,03 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002782024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 600,00 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241005092024 | vyúčt.fa.-čítačka čipových kariet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektronický podpis s.r.o. | 07269943 | 25,20 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | cestovné poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 68,00 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |