Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006752024 | konzultácie "Mediálny Attelier" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006752024 | konzultácie "Mediálny Attelier" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006762024 | služby cestovnej kancelárie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 180,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006762024 | služby cestovnej kancelárie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 180,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006772024 | pamäťová karta, opt. kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 67,67 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006772024 | pamäťová karta, opt. kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 67,67 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006782024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 606,36 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006782024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 606,36 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006792024 | ubytovacie služby_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006792024 | ubytovacie služby_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006802024 | ubytovacie služby_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 69,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006802024 | ubytovacie služby_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 69,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006812024 | občerstvenie_výjazdová schôdza 16.05.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Halenárová Viera | 33221308 | 428,80 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006812024 | občerstvenie_výjazdová schôdza 16.05.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Halenárová Viera | 33221308 | 428,80 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006822024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 391,60 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006822024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 391,60 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006832024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 591,80 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006852024 | laboratórne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Microsynth Austria GmbH | 45,70 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006842024 | pečiatka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 38,99 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006722024 | občerstvenie dňa 07.-09.05.2024, rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 146,50 € | 23.05.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241005142024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 415,48 € | 22.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006642024 | montáž požiarneho uzáveru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOND _ PO, spol. s r.o. | 36240699 | 600,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006642024 | montáž požiarneho uzáveru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOND _ PO, spol. s r.o. | 36240699 | 600,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006652024 | ubytovanie workshop 17.5.2024 Trenčín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRAND - HOTEL Trenčín s.r.o. | 46857508 | 567,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006402024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 369,58 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006412024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006432024 | výučba v online prostredí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marš s.r.o. | 50464892 | 1 560,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006442024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 876,17 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006452024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 218,52 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006462024 | PC Onugrák náklady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 36,05 € | 21.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |