Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006472024 | členské | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 30,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006482024 | PC technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 172,32 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006492024 | refundácia nákladov PC Ján Galia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 14,60 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006502024 | odborná prehliadka zariadení | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 020,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006512024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 398,40 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006522024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 601,20 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006532024 | ubytovaNIE študentov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 970,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006542024 | poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 60,36 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006542024 | poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 60,36 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006552024 | výroba cievky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Petr Jandačka, Ph.D. | 09067043 | 600,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006552024 | výroba cievky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Petr Jandačka, Ph.D. | 09067043 | 600,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006562024 | dátový balík 100 MB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006562024 | dátový balík 100 MB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006582024 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 1 144,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006582024 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 1 144,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006592024 | komunálne odpady 23.4.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 248,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006602024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 800,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006612024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006612024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006622024 | sociálny fond stravovanie zamnestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006632024 | dotácia stravovanie zamestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006632024 | dotácia stravovanie zamestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006422024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 075,54 € | 21.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006572024 | dodávka vody, stočné Skladová 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 479,52 € | 21.05.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006132024 | brožúra - Inšpiratívne ženy na UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 45,43 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006142024 | vysvedčenia, diplomy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 395,20 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006152024 | plagáty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 31,39 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006222024 | stravovanie študentov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 23 918,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006252024 | zamestnanecké karty 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 994,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006382024 | stravovanie zamestnancov 04/2024 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 340,05 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |