Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006932024 | občerstvenie 16.5.2024 akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 81,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006952024 | prenájom nebyt. priestorov 05/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INSPORTREHA, s.r.o. | 52289842 | 250,00 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006962024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 924,17 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006982024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241006992024 | tričko s potlačou - rekl. účely | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CNCteam s.r.o. | 53314832 | 580,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007002024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 222,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007012024 | vystavovateľský poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMEDI s.r.o. | 45407631 | 2 000,00 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007022024 | občerstvenie počas ŠZS komisie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ENCIÁN lahôdky s r.o. | 47196131 | 290,80 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007032024 | ubytovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 056,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007072024 | mazanie, čistenie, dozorcia činnosť 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241006922024 | ubytovanie 29.5.-5.6.24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Vierik | 17962838 | 1 021,50 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006942024 | konf. poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonómia, o.z. | 35981555 | 200,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007052024 | občerstvenie 15.05.2024-17.05.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 462,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007062024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 896,75 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006912024 | občerstvenie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 43,50 € | 28.05.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006972024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 345,60 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007042024 | obedové menu študentov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 844,00 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007082024 | servis pneu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 200,00 € | 28.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005132024 | adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 96,84 € | 23.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006662024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Daniela Dragúňová | 43461140 | 1 334,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006672024 | batérie pre záložné zdroje | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 952,40 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006682024 | tvorba reklamných a marketingových textov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hlibo s.r.o. | 54448808 | 1 300,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006692024 | dopravné služby TT-Jahodník-Smolenice-TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠPORT-BUS, s r.o. | 51416000 | 288,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006702024 | prenájom inventáru na event Night Run | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOSPITALITY group s.r.o | 48289302 | 174,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006712024 | večera dňa 15.05.2024 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 406,05 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006712024 | večera dňa 15.05.2024 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 406,05 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006732024 | obed dňa 09.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 238,10 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006732024 | obed dňa 09.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 238,10 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006742024 | obed dňa 13.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 197,20 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006742024 | obed dňa 13.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 197,20 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |