Faktúry
Počet záznamov: 173198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251063102025 | jazyková korektúra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bc. Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 84,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063452025 | Balík služieb Profesionál - K | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProWise, a. s. | 51871998 | 1 180,80 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063712025 | Zbierka zákonov SR,2025 - 3.predavok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 141,45 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
20251062882025 | DN knihy pre výuku Didaktiky biológie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 50,61 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251063362025 | Voda tenisové kurty, Medická 6,Kuzmányho 12 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 3 091,62 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063822025 | Pramenitá voda AQUA PRO- jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 52,75 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063962025 | Doklady o nákupe a cene (Paragón) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 113,90 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064102025 | Minerálna voda pre zamestnancov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 179,24 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063002025 | minerálna voda- KPPaPZ, KSP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 17,07 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063112025 | servisné služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 617,46 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063142025 | materiál na konferenciu - USB kľúče | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 41,82 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063172025 | interný disk-náhradný diel,čistiaci prostri | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 50,68 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063292025 | konf. poplatok 28. KSF Lučivjanský | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063792025 | Vložné na konferenciu UVZ Herľany | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská geologická | 00178713 | 205,00 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064552025 | Slúchatka Sony, Anker | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 462,07 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064842025 | Argón 5.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 90,32 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064862025 | Argón 5.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 65,28 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251065272025 | Kábel CYKY 510J | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 15,94 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251065542025 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 4 204,94 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251062922025 | dezinfekcia I.sekcie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 180,61 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063022025 | batéria do UPS APC | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 434,45 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063272025 | CO2 suchý ľad 3mm - pelety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 31,61 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063562025 | odborná prehliadka EPS,HSP-Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 977,85 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251063582025 | technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 61,99 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064922025 | prenájom technické plyny 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 25,46 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251064982025 | prenájom technické plyny 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 25,46 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251056142025 | DN- konvica-Slebodníková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 16,99 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251056152025 | DN- dózy plast.-do. Čurová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,16 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251062572025 | Komponenty k VT - Gmitra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 764,80 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
20251062622025 | Chemikálie nižšej čistoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 724,16 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |