Faktúry
Počet záznamov: 178101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251115062025 | stravné Moyzesova,Minerva 10/2025;SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 570,80 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251115072025 | stravné Tr.SNP 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 28,39 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251115082025 | stravné Tr.SNP 10/2025; SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 8,80 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251125092025 | Vybavenie do kuchynky - salónik prorekt. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 334,65 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251112102025 | Teplo Kostlivého 9/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 178,70 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111442025 | prísp.na študenta 10/25 Medická | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 24 674,40 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111452025 | Prísp.na študenta 10/25 Moyzesova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 29 721,60 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111462025 | Prísp.na študenta 10/25 Tr.SNP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 24 194,40 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111472025 | Prísp.na študenta 10/25 Jesenna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 15 832,80 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111562025 | Prísp.zo SF ŠDaJ 10/25 Medická | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 633,60 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111582025 | Prísp.zo SF ŠDaJ 10/25 Moyzesova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 321,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111602025 | Prísp.zo SF ŠDaJ 10/25 Tr.SNP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 130,90 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111622025 | Prísp.zo SF ŠDaJ 10/25 Jesenna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 189,20 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111982025 | darčekové poukážky DOD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 50,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251112222025 | kytice cena dekanky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 60,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113352025 | repre, kanc.mat. konferencia Bačárová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 91,25 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113372025 | repre konferencia Bačárová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 90,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111422025 | prepravné služby-Tokaj-BIP Erasmus-KH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROMET Trans, spol. s r.o. | 31696651 | 400,00 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111492025 | Prísp.org.ŠDaJ 55% 10/25 Medická | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 927,62 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111522025 | Prísp.org.ŠDaJ 55% 10/25 Moyzesova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 943,48 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111542025 | Prísp.org.ŠDaJ 55% 10/25 Tr.SNP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 418,84 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111552025 | Prísp.org.ŠDaJ 55% 10/25 Jesenna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 617,63 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111632025 | Rokovacia stolička čalúnená, čierna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 2 628,51 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111662025 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 891,73 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111682025 | Železiarsky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 229,35 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111742025 | pranie prádla 10 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 428,81 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111962025 | Lekárske prehliadky 10/2025 - J.Tresza | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 96,00 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112002025 | tlač certifikátov konf. Bačárová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 64,58 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112072025 | telefónne hovory 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 36,03 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112232025 | občerstvenie - akad.obec FF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 8,66 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra |