Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251082222025 | Diaľkovo ovládaný dron | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Beryko s.r.o., | 02852152 | 1 040,79 € | 30.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251083482025 | Diaľkovo ovládaný dron | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Beryko s.r.o., | 02852152 | 292,21 € | 30.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093492025 | miestny poplatok UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Obecný úrad Danišovce | 00689556 | 221,00 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251094952025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 2 608,10 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093022025 | licencia_vzdelávací program Jančát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kahoot! ASA | 95,88 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093212025 | Lišta kobercová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 56,58 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093252025 | Lišta k podlahe | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 42,80 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093362025 | drobný nákup/LCV | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,65 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093462025 | Poplatok-Online Inkubátor mentorov-školenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 250,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093562025 | Boxy a terária pre plazy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 575,14 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090032025 | DN-repré-Frištiková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 51,91 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090052025 | DN-lekárničky-Dudášová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 62,80 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090072025 | DN-odber.materiál-Dudášová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,70 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090102025 | DN-večera-Frištiková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 174,60 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093392025 | drobný nákup 09/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 97,30 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251093852025 | DN výroba kľúčov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 8,40 € | 29.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092712025 | kvetinový aranžmán | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Eva Bobrová, CSc. - IVEPOS | 17239516 | 393,60 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092742025 | preklad do AJ - smernica | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PhDr.Štefan Franko, PhD. | 10740350 | 200,00 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092762025 | občerstvenie, jednorazový riad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 56,20 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092612025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Partner Technic, s.r.o. | 17337879 | 206,38 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092672025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 182,77 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092702025 | Kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 152,72 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093172025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 40,59 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092012025 | poistná udalosť - spoluúčasť (HC206) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | 31699090 | 69,55 € | 26.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092052025 | poistná udalosť - spoluúčasť (HC207) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | 31699090 | 74,67 € | 26.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091922025 | publikovanie odborného článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MDPI AG | 2 782,46 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092172025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 102,24 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092192025 | tonery Cakoci | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Euro Media Košice s r.o. | 31608426 | 519,06 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092202025 | smotana do kávy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 12,14 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092212025 | repre-káva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 59,97 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |