Faktúry
Počet záznamov: 172899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251062962025 | Propagácia FF na portáli VŠ Keystone | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS | 891201222 | 540,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062992025 | taxi-výjazd k poplachu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 12,40 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063192025 | občerstvenie na školenie EDIH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 121,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063262025 | Drobný nákup 6/2025 UK UPJŠ PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 254,50 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063742025 | monitorovanie objektu 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 47,97 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251056142025 | DN- konvica-Slebodníková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 16,99 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251056152025 | DN- dózy plast.-do. Čurová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,16 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062572025 | Komponenty k VT - Gmitra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 764,80 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062622025 | Chemikálie nižšej čistoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 724,16 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062482025 | Akumulátorové dúchadlo Makita s batériou | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 208,84 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062502025 | OOPP-špeciálne osobné ochranné doplnky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 165,93 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062762025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 611,14 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062712025 | oprava výťahu - výmena čeľustí | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 875,00 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062852025 | refundácia CP- doc. Podolec-dizert. skúška | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 149,33 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062222025 | DN-kuriér-Durajová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 15,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062592025 | DN- asfalt-Turčianska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 139,90 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062342025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 302,06 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062382025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 400,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062392025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195,71 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061932025 | Hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 117,09 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062102025 | spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 216,48 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062212025 | občerstvenie na promócie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 166,11 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062372025 | Mulčovacia kôra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUASEED, s.r.o. | 31709508 | 252,89 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062582025 | Členský poplatok člena SSKK 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062232025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 290,89 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062022025 | PP-Stravovanie-Palma junior 19.6.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 189,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062242025 | konf. poplatok 28. KSF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062252025 | konf. poplatok 28. KSF Vrlakova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062292025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 230,69 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062512025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 780,29 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |