Faktúry
Počet záznamov: 156569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029532024 | Poplatky za mobil Maligda, 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,46 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029542024 | Poplatky za mobil Mravec, 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,03 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029552024 | Poplatky za mobil správa siete 1, 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,06 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029562024 | Poplatky za mobil správa siete 2, 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,06 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029752024 | poplatky O2 A. BUK. 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,46 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029772024 | poplatky VOIP 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 0,84 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029822024 | Sez. prezutie. pneu. s usklad. AA015HJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 66,00 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029842024 | Sez. prezutie. pneu. s usklad. KE885DT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 66,00 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029852024 | Sez. prezutie. pneu. s usklad. KE552HZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 66,00 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029912024 | Kliprám A4 pre BOZP označenie (ÚCHV) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 175,77 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030442024 | Letenky Lenárt a Rindošová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 383,50 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029442024 | letenka Košice - Lisabon | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 553,65 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029652024 | Zdroj PS 70.H12240602 EV002066 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | IMCO POWER, s.r.o. | 35693801 | 208,56 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029712024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOBRAMED s.r.o | 55464980 | 2 027,04 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029952024 | Provízia LS 23/24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MEDsk, s.r.o. | 47508167 | 20 797,50 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030542024 | káva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 52,67 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030572024 | smota do kávy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 8,16 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030592024 | minerálna voda, zálohovanie PET fliaš | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 60,56 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028952024 | použitie služ.vozidiel+PHM | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 261,30 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028982024 | Publikácia článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MDPI AG | 2 540,79 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029182024 | obedy zam 03/2024 Moyzesova ORG | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 40,43 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029192024 | obedy zam 03/2024 Moyzesova SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 14,17 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029092024 | dámske zborové šaty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slávka Bodnárová | 1 068,45 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029132024 | OOPP pracovná obuv | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 207,48 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029252024 | poštové služby 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 62,10 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028592024 | Hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOBRAMED s.r.o | 55464980 | 509,40 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241028672024 | reklamná kampaň 3/2024 Google | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Google Commerce Limited | 243,60 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | ||||
| 20241028932024 | letenky-Budapešť-Helsinki- 2ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 780,96 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029012024 | OOPP - pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 706,08 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029022024 | OOPP - pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 72,00 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra |