Faktúry
Počet záznamov: 178101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251111482025 | prenájom Lov.salonik POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 402,83 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111532025 | prenájom Kongers.sála POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 2 600,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111572025 | občerstvenie POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 116,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111592025 | občerstvenie POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 730,20 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111612025 | občerstvenie POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 959,30 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111772025 | obed, večera POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 5 256,70 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111802025 | ubytovanie učastníkov POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 2 180,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111842025 | ubytovanie členov RK POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 1 160,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111872025 | ubytovanie učastníka POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 300,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111902025 | ubytovanie členov RK POE 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 2 030,00 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110272025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Paciga s.r.o. | 36582115 | 105,50 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110462025 | Syntéza oligonukleotidov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ELISABETH PHARMACON | 50166409 | 262,99 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110472025 | Drobný spotrebný materiál pre ÚBEV | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 441,13 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110582025 | Príslušenstvo a čerpadlá do technol.šachty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Plynoištala, s.r.o. | 31654622 | 5 406,76 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110602025 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 883,82 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110672025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 814,57 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110692025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 616,58 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110702025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 985,17 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110712025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 750,54 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110722025 | Tlač posterov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 56,28 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111012025 | Mesačný poplatok 10/25 - Plánovač Forbis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FORBIS s.r.o. | 44458479 | 147,60 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111022025 | Stravovanie MŠ 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Detské centrum Baranček | 42320071 | 942,30 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111052025 | orientač. tabule, menivky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 644,91 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111082025 | tvorba videospotov pre UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | eGalileo, s.r.o. | 53641973 | 12 300,00 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111252025 | Publikovanie elektronického dokumentu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111852025 | Spotrebný laboratórny materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 321,90 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111882025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 364,00 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112422025 | Lekárske prehliadky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 487,50 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112662025 | Výmena fotovalca K (tlačiareň KM C224) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 150,06 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110632025 | komponenty k VT a ND | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 238,62 € | 06.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |