Faktúry
Počet záznamov: 173198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251061292025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 499,19 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062772025 | Ochranné okuliare | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 31,86 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060702025 | odborné prehliadky VTZ,PZ a TZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Marek Matej – Plynoma s.r.o | 14369184 | 1 214,01 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060832025 | Licencia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | cleverbridge | 250,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251061032025 | kopírovanie archívnych materiálov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 12,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251061112025 | Registračný poplatok Jašňáková-(1020250926) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 700,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061162025 | Bagety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 214,29 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061222025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 159,97 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061232025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 339,85 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061242025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 675,92 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061272025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 58,07 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060932025 | občerstvenie štátnice KSP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 12,76 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251061812025 | Vytvorenie a predanie databázy NSZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | www.scio.cz, s.r.o. | 27156125 | 80,00 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061452025 | Sieťová karta1 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 29,52 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061922025 | Projektor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 152,51 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062032025 | Komponenty k VT - Kábel, klávesnica | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,60 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062452025 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 67,29 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062462025 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 24,64 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062902025 | Repre-Minerálna voda + Záloha PET | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 34,14 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063052025 | Pomôcky na archiváciu - sáčky, krabice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SECUPACK s.r.o | 28287592 | 612,50 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063232025 | Papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 30,26 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060922025 | Diagnostické prúžky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 646,62 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061542025 | Pozáručný servis výťahov 06 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 889,00 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061602025 | letenka KSC-WAW-KSC | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 375,01 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061762025 | Krv barania defibrínovaná 250ml | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 166,40 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061082025 | prenájom sály,, Lobby bar... | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 1 337,30 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061582025 | Prenosné WC + umývadlo Toi Toi | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 387,45 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061592025 | Minerálna voda a vratný obal | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 298,58 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061672025 | tlač poster - 3 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 76,75 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060552025 | adaptér-6ks,IP telefón-6ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 992,61 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra |