Faktúry
Počet záznamov: 173052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251062802025 | Príslušenstvo k VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 101,11 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062812025 | Tlačiareň laserová HP LJ Pro 4002dw | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 514,14 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062952025 | Liečebno rehabilitačný pobyt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | 36168301 | 390,00 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062692025 | chemikálie a spotrebný lab.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 9 914,10 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063372025 | Oprava kľúčov a ovládačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Brány Benedek s.r.o. | 50635212 | 183,52 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063382025 | Revízia požiar. odvetrania dymu - Minerva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 718,32 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063392025 | Revízia klimatizačnej jednotky KE574LL - HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milan LUKAČKO - KOVPLASTZVAR | 34745289 | 378,76 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063402025 | Didaktické pomôcky pre MŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | All 4 school | 53523440 | 1 214,47 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063722025 | právne služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 014,75 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063872025 | tlač titulu Magnetické nanočastice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 351,50 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062222025 | DN-kuriér-Durajová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 15,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062592025 | DN- asfalt-Turčianska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 139,90 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062342025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 302,06 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062382025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 400,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062392025 | Komponenty k VT - Parimucha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195,71 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061932025 | Hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 117,09 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062102025 | spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 216,48 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062212025 | občerstvenie na promócie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 166,11 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062372025 | Mulčovacia kôra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUASEED, s.r.o. | 31709508 | 252,89 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062582025 | Členský poplatok člena SSKK 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062232025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 290,89 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062022025 | PP-Stravovanie-Palma junior 19.6.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 189,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062242025 | konf. poplatok 28. KSF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062252025 | konf. poplatok 28. KSF Vrlakova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 150,00 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062292025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 230,69 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062512025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 780,29 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062522025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 64,83 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062532025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 142,80 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062542025 | Mlieko a mliečne výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 1 130,84 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062552025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 412,95 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |