Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251091952025 | 3D tlačiareň + filamenty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 367,77 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092722025 | pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 79,43 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092072025 | O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 21,59 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092082025 | O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 16,92 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092092025 | servis kuchynského zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 399,20 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092102025 | servis kuchynského zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 129,81 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092122025 | Htsys servis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 49,20 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092132025 | Htsys servis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 147,60 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090532025 | DN-batéria-Hudák | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 69,00 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090232025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 303,62 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090422025 | prístup k systému Judikáty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | European Institute Of Education, | 44450818 | 2 500,00 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090442025 | letenka Viedeň, Dolný, Mrázová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 853,75 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090472025 | šnúrky na visačky Vartašová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 159,90 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090552025 | DN-mrkva-Muchová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,40 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090672025 | Dekoračné predmety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 42,50 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091002025 | použitie služobného MV | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 114,00 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090252025 | Oprava parkovacieho systému Medická 6 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 713,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090362025 | Servis tlačiarne Minolta C450i (HC192) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 1 296,42 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090432025 | Chrániče sluchu, čelovky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 48,46 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090452025 | Matrace posteľné pre ŠD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | REMPO UNIVERS EU, s r.o. | 47619511 | 4 059,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090462025 | Inštalácia PC pokladňa+konfigurácia,SSD HDD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 147,60 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090592025 | epedy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | REMPO UNIVERS EU, s r.o. | 47619511 | 4 059,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090642025 | elektrina 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | encare, s.r.o. | 52302555 | 977,56 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090652025 | Čist. na rúry a sporáky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 53,14 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090662025 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 53,14 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090682025 | propagácia FF-internet.portál VŠ-Keystone | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS | 891201222 | 540,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090872025 | sada diskov na diskgolf | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Majklo s.r.o. | 55705731 | 254,10 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090262025 | POO VVGS-Orbitálna trepačka s príslušenstv. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GeneProof a.s | 26981947 | 930,00 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090702025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 99,63 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090772025 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 487,43 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |