Faktúry
Počet záznamov: 173549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251067822025 | Chladnička Liebhierr CND 5204 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | 2Traders CZ s.r.o. | 27592421 | 653,52 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068612025 | Tel.poplatky O2 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 45,50 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067672025 | kopírovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 104,37 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251068372025 | kuchynský odpad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ESPIK s.r.o. | 51893452 | 151,29 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068402025 | O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 9,04 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069292025 | hovory ÚVIaZS-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,73 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067572025 | kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,52 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068472025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 91,12 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069262025 | hovory AIO-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 15,65 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069272025 | hovory SANET-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 39,97 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069312025 | hovory PČ-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069332025 | hovory PČ-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069502025 | hovory PČ-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069512025 | hovory PČ-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 8,98 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069522025 | hovory PČ-jún 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 7,53 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062332025 | Hnojivo cererit | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUASEED, s.r.o. | 31709508 | 294,22 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062982025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 28,25 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067162025 | stravovanie zamestnanci 06/25-Jesenná | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 3 270,36 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067172025 | stravovanie zamestnanci 06/25-Moyzesova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 041,70 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067182025 | stravovanie zamestnanci 06/25-Jesenná | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 32,67 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067192025 | stravovanie zamestnanci 06/25-Jesenná | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 9,90 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067232025 | telekomunikačné služby 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,49 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067242025 | telekomunikačné služby 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067252025 | telefónne poplatky O2-06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 276,25 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067262025 | telefónne poplatky O2-06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067272025 | telefónne poplatky O2-06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 37,71 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067282025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 830,41 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067292025 | prenájom rohoží 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 97,64 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067392025 | Prenájom rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 31,99 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067462025 | Poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 208,70 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |