Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251088802025 | kávomat UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 1 168,50 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089092025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 93,37 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088272025 | Poplatky za IP telefóny 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 5,08 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088492025 | PHM kosačky 04-06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 194,12 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088502025 | Elektrina 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 636,49 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088582025 | Poplatky za mobil Maligda, 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088592025 | Poplatky za mobil správa siete 1, 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,14 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088612025 | Poplatky za mobil správa siete 2, 8/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,14 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088742025 | Roll up - DOD 2026 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 42,80 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088762025 | O2 8 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 12,56 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089072025 | poplatok_predĺženie staveb. povolenia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mesto Košice | 00691135 | 100,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089102025 | rekonštr. UK v skleníku Viktória | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 25 166,64 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089112025 | rekonštr. UK v skleníku Viktória | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 7 316,84 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089132025 | sústredenie CHUŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 3 137,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089162025 | Tlač vizitiek - 3 druhy po 100 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 92,25 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089442025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 67,65 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089482025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 1 317,32 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088572025 | plugin do softvéru | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ELEMENTOR EU LTD | 41,64 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251088632025 | kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 20,66 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088812025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 249,41 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088752025 | bankové poplatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 36,60 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251088792025 | prolongačné známky-august 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CKM SYTS | 31768164 | 13 884,00 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088872025 | licencie Microsoft 365 A5 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 3 806,85 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088942025 | Mobilné služby O2 8./25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,00 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088952025 | Tlačiarenské práce k výstave "Tržné sily" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 2 080,54 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089962025 | Konferenčný poplatok, dr. Beňová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 700,00 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088772025 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Nina Kováčová - NIKO-TLAK SERVIS | 32483201 | 1 606,38 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088912025 | Oprava dronu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | 3gon Slovakia, s.r.o. | 52367339 | 842,55 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088622025 | pečiatka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 29,30 € | 17.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091442025 | kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,86 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |