Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022722025 | Publikácia článku-PURE MD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | John Wiley&Sons Ltd. | GB376766987 | 2 850,00 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022532025 | železiarenský materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 122,86 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | Za teplo, TÚV 2./25 nedoplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO | 31679692 | 12 165,93 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | predplatné elektronických médií | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 129,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022642025 | letenka- Katowice-Pula-Katowice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 135,50 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | Oprava kávovaru na sekreteriát PF UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Jaroslav Cubo | 32460881 | 92,80 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | konferenčný poplatok Vartašová,CP1030250024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | International Federation | 70,00 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022862025 | inzerát v denííku Pravda - doc. JUDr. Csach | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 191,18 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022622025 | servis kuchynského zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 3 851,95 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 340,71 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022702025 | Konf. poplat.: Fabrici,Madaras,Soták | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Združenie org.com | 42249015 | 1 050,00 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023152025 | kancelárske potreby sklad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 563,95 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022592025 | letenky- KE-Miláno-KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 728,92 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023092025 | hovory IP-február 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2,68 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023732025 | MAKITA akumulátor, nabíjačka-ND | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 143,66 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024372025 | Modely - učebná pomôcka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 106,90 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024672025 | Interiérové dvere pre ÚBEV | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 294,00 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025082025 | Tel.poplatky IP 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 5,21 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023622025 | Poplatky za služby IP telefóny 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 5,51 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024782025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 62,90 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024502025 | Chemikálie nižšej čistoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 268,37 € | 20.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022992025 | Regenerač. rehab.pobyt Turčianske Teplice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenské liečebné | 31642322 | 1 170,00 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023002025 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G7 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 075,02 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023012025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 452,91 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023022025 | chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 820,77 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023082025 | Refundácia cest.výdav.doc.MUDr.Oto Osina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 45,10 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | Toner HP 149X čierny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 174,27 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026292025 | Elektroinšt. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 46,15 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022582025 | inzercia v časopise Kam po strednej | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 307,50 € | 20.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | Aktualizačná odborná príprava | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 216,48 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |