Faktúry
Počet záznamov: 172899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251058082025 | Manipulačné práce sťahovanie kniž. fondu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Študentský servis, s.r.o. | 43899561 | 122,95 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058102025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11,25 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058182025 | Multifunčné zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 386,84 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058502025 | Telefónne poplatky O2 (EDIH) 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 2,66 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058572025 | Pop. za slu. mob. PaedDr. Obušeková 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,58 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058582025 | Pop. za slu. mob. PhDr. Majcher 2 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 10,15 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058592025 | Pop. za slu. mob. PhDr. Medviďová 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058652025 | prolongačné známky-máj 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CKM SYTS | 31768164 | 299,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060892025 | DN - repre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 60,40 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251051922025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Paciga s.r.o. | 36582115 | 59,25 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057912025 | Kontrola dieselagregátu/paušál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ALBAT, spol. s r.o. | 31675239 | 920,04 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058412025 | tonery Baláži | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 666,91 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058532025 | Pop. za slu. mob. PhDr. Bačíková 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,39 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058552025 | Pop. za slu. mob. Mgr. Dohovičová 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,42 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057712025 | materiál na konferenciu - USB kľúče | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,92 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057842025 | tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 206,64 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057852025 | tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 186,35 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057872025 | letenka Košice-Bologna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 838,44 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057902025 | letenka Košice-Helsinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 655,94 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058072025 | CO2 suchý ľad 3mm - pelety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 31,61 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059502025 | Laboratórne prístroje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | STRIM-SK, s.r.o. | 53515129 | 885,60 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060332025 | Chemikália DNS CHaSLM č. 36 pre PF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 42,19 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060622025 | Lab.sl.- Sekvenovanie DNA vzoriek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita veterinárskeho | 00397474 | 370,42 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057502025 | pH elektróda HI 113 1B | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 212,79 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057582025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 13 379,10 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057862025 | korektúra článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Proof-Reading-Service.com | 106,49 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057932025 | Pranie a chemické čistenie bielizne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 392,86 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058122025 | Konferenčný poplatok, Liška | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 450,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058052025 | Batéria TITANIA | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 84,19 € | 17.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060322025 | revízia tlakovej nádoby/prístroja | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HT servis s.r.o. | 54178282 | 135,30 € | 17.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra |