Faktúry
Počet záznamov: 172789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251058822025 | elektron.dok.-metódy v genetike | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058002025 | konferenčný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EPH Conference Foundation | 930,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251058012025 | konferenčný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EPH Conference Foundation | 930,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251058042025 | konferenčný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EPH Conference Foundation | 850,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251058062025 | konferenčný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EPH Conference Foundation | 820,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251058742025 | Korektúra článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | David Lee Mclean | 41751523 | 53,55 € | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251053312025 | Doména | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057112025 | DN- dvierka-Turčianska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,20 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057672025 | DN citróny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,35 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057682025 | jazyková korektúra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 728,19 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057142025 | Kniha Košice Región | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 489,50 € | 17.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057552025 | DN - odvápňovač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 29,24 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057592025 | občerstvenie - teambuilding CCVaPP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 83,75 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057602025 | DN - čist. prostriedky na služob. auto | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 10,28 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057152025 | lektor. služby-Slovenský jazyk pre zahranič | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zuzana Sobotková | 56823410 | 810,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057612025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 67,48 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057692025 | členský poplatok ERIS 2025- KSP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ostravská uiverzita | 61988987 | 200,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058092025 | tlač publikácie Radbruchovské prednášky2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 244,04 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058982025 | kontrola a čistenie komína | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Sikom s.r.o. | 45940703 | 104,55 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057352025 | O2 poplatky A. Buková 05/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057362025 | O2 poplatky ALARM 05/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,01 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057462025 | DN - poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,80 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057742025 | Pramenitá voda AQUA PRO 05/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 52,75 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057892025 | poplatok za vyjadrenie k inžin.sieťam | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 73,80 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058082025 | Manipulačné práce sťahovanie kniž. fondu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Študentský servis, s.r.o. | 43899561 | 122,95 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058102025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11,25 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058182025 | Multifunčné zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 386,84 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058502025 | Telefónne poplatky O2 (EDIH) 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 2,66 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058572025 | Pop. za slu. mob. PaedDr. Obušeková 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,58 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058582025 | Pop. za slu. mob. PhDr. Majcher 2 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 10,15 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |