Faktúry
Počet záznamov: 156569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027582024 | laborat. a zdravotn. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 27,60 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | laborat. a zdravotn. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 27,60 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027552024 | laborat. a zdravotn. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 27,60 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027542024 | laborat. a zdravotn. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 27,60 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028812024 | stravné za 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 206,65 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028832024 | stravné za 3/2024 -SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 71,94 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028862024 | stravné za 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 094,26 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028882024 | stravné za 3/2024-SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 379,32 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028892024 | stravné za 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 3,22 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028902024 | stravné za 3/2024-SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1,09 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028912024 | stravné za 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 9 148,74 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028922024 | stravné za 3/2024-SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 3 141,38 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026702024 | Provízia LS 23/24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MINARET s.r.o | 44109491 | 4 105,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241026652024 | DN-repré LF- Davidová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 20,05 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241026662024 | DN-učeb.pomôcky- Dulínová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 63,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241026712024 | tlač roll-up 85x200mm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 93,60 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241026802024 | Obstaranie vína | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Marián Barila | 47460105 | 59,80 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241026842024 | Kvety - cena dekana | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 116,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241026762024 | dar pre hostí-kniha- zahr.odd. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 49,90 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241026372024 | servis pokladne 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 31,20 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241026852024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 49,20 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241027312024 | Nájom-oceľové fľaše 1.3. -31.3.2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 27,90 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241026772024 | Tlač dotazníkov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 637,20 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241026862024 | telefónne poplatky 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,17 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241026362024 | Seminár - odmeňovanie a zaraďovanie ZAM | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 264,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241026452024 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S.- FOOD s.r.o | 50208853 | 130,54 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241026832024 | likvidácia kuch. odpadu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ESPIK s.r.o. | 51893452 | 7,92 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241026922024 | správa systému HTSYS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 426,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027082024 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S.- FOOD s.r.o | 50208853 | 440,47 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027232024 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 2 624,98 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |