Faktúry
Počet záznamov: 156569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029032024 | OOPP - pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 24,84 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029142024 | konf.poplatky KDSP 8 účastníkov; CP-prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Košické dni súkromného | 52729346 | 960,00 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029152024 | obedy Medická 3/24 ORG | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 788,90 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | ||||
| 20241029162024 | obedy Medická 3/24 SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 267,05 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | ||||
| 20241029202024 | dar- knihy pre hostí-zahraničné oddelenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 199,60 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | ||||
| 20241029222024 | prolongačné známky (marec/2024) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CKM SYTS | 31768164 | 220,00 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029462024 | Nopová fólia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 39,36 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029232024 | Použitie služobného vozidla 18.1.2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 4,50 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029242024 | Použitie služ. vozidla 31.1.2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 3,30 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029402024 | Zemina - areál Rektorát UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | B & T servis, s.r.o. | 36653098 | 549,10 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029672024 | Služby mobilného operátora | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,46 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029962024 | paušál 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TCX s.r.o. | 36585203 | 456,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030292024 | poštové služby 03/24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 264,90 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241028632024 | letenka Košice - Brusel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 662,50 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028642024 | letenka Košice - Ženeva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 476,60 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028652024 | letenka Košice - Brusel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 377,86 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028682024 | Regeneračno rehabilitačný pobyt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | 31714471 | 330,00 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028972024 | Provízia LS 23/24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TATRA´S GATES | 30 632,50 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029002024 | Provízia LS 23/24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Medizin-in-europa.de | 1 737,50 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029282024 | Spiatočná letenka Košice-Amsterdam | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 431,75 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028152024 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 59,40 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028162024 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 214,80 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028392024 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 32,10 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241028382024 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 17,28 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028522024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOBRAMED s.r.o | 55464980 | 323,76 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028872024 | Hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOBRAMED s.r.o | 55464980 | 278,88 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028942024 | Tel.poplatky O2 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,93 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028962024 | Tel.poplatky IP 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 4,33 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028302024 | publik.el. dokumentu Moc v dejinách ľudskej | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241028312024 | pridelenie DOI- Moc v dejinách ľudskej spol | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 36,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra |