Faktúry
Počet záznamov: 172789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251060912025 | VT-príslušenstvo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 110,48 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061562025 | Rukavice jednorazové | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 47,72 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060442025 | Mimoriadna deratizácia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 61,50 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060452025 | Dezinsekcia ŠD - izba 152B | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 61,50 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060462025 | Maliarske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 113,39 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060612025 | Kancelárske stoličky 4 ks pre UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 586,96 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060632025 | Spotrebný aboratórny materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hermes LabSystems s.r.o. | 35693487 | 3 008,21 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060662025 | Komponenty k VT - USB | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 64,50 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060722025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 23,70 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060842025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | International Medicine Studies | 513792119 | 77 122,50 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060852025 | Reakreditácia ICDL (HC125) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 1 108,00 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060862025 | voip poplatky 05/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2,50 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061102025 | Oprava a servis benz.kosačky ALKO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NOVÁTOR spol. s r.o. | 36575950 | 253,32 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061152025 | Oprava elektroinšt. a štartovania na UNC | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 459,13 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061402025 | chemikálie a spotrebný lab.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 2 201,40 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061802025 | Tel.poplatky IP 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 9,03 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061832025 | Tel.poplatky O2 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 48,63 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060362025 | Poplatky za mobil Mravec, 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,02 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060372025 | upratovacie služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LUX FACILITY | 36579769 | 733,08 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060382025 | Poplatky za mobil Maligda, 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060392025 | čistenie obrusov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 18,40 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060402025 | Poplatky za mobil Horváthová, 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,01 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060412025 | Poplatky za mobil správa siete 1, 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,14 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060422025 | Poplatky za mobil správa siete 2, 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 3,14 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060692025 | kanc.potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 49,20 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061262025 | Torty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 618,93 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061442025 | O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 5,54 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061292025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 499,19 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062772025 | Ochranné okuliare | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 31,86 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059852025 | Pečiatka Trodat | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Pečiatky Vizitky s.r.o. | 31735347 | 108,90 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |