Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251091942025 | LCV - Spotrebný mater. na výučbu a výskum | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 101,84 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092182025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 313,45 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092022025 | členský príspevok na rok 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská obchodná | 30842654 | 250,00 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091512025 | letenka Budapešť-Ríma späť- doc. Borza | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 247,90 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091522025 | letenka Budapešť-Helsinki - doc.Bavoľár | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 464,49 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091612025 | komponenty VT - výmena Pacák | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 321,03 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092882025 | Chemikálie pre výskum | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 237,64 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091602025 | SSD disk -4ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 383,76 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091632025 | DN-váha-Kolesár | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 17,58 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091652025 | mediknižničná výpožičná služba | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 19,00 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091872025 | občerstvenie-trieda budúcnosti | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 329,37 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091882025 | konferenčný poplatok Rostáš CP1030250245 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | "Spoločnosť pre súkromné právo" | 53301030 | 120,00 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091972025 | Odstránenie holub. trusu + dezinsekcia Rek. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 2 656,80 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092142025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 463,71 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091862025 | Licencia ChatGPT Plus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 69,00 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091962025 | servis výťahov 9/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 889,00 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092282025 | Ref. PHM - Úvodné sústredenie prvákov 09/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 144,58 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092782025 | 2.Čiastk.FA -Spotreb.lab.mat.-Mikroskúmavky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 1 033,20 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092832025 | 12 plávajúcich licencií | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 2 013,53 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251088092025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 69,51 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090942025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Paciga s.r.o. | 36582115 | 98,86 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091292025 | CO2 medicinálny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 120,54 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091322025 | Chemikálie nižšej čistoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 378,89 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091562025 | 3D tlačiareň + filamenty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 599,00 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091902025 | Tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 41,13 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090882025 | obed- stretnutie dekanov FF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 200,80 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090902025 | konf. poplatok (Kiseľák) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Česká matematická společnosť | 75154501 | 309,38 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091012025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 178,50 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091392025 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 60,52 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091422025 | Výmena valcov v tlačiarni + údržba | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 451,41 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |