Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211023362021 | Pravidelné prehliadky a skúšky EPS r.2021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BVT systems s.r.o. | 47699230 | 2 550,00 € | 23.04.2032 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20231125012023 | Publikácia článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | John Willey & Sons, Inc. | 684,87 € | 30.11.2029 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251092932025 | Ubytovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PENZIÓN Hradbová s. r. o. | 55748465 | 61,92 € | 26.09.2029 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251081992025 | Komponenty VT - batéria do UPS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 176,05 € | 26.08.2028 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20241064052024 | Odvoz a likvidácia stavebného odpadu III | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | VČIELKA KOŠICE s r.o. | 36775487 | 228,00 € | 15.07.2027 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241068512024 | nájom denný 516307 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 9,00 € | 03.07.2027 | 21.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241068592024 | Prietokomer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LABTECH s.r.o. | 44014643 | 1 363,00 € | 02.07.2027 | 21.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241051162024 | Dlhod.prenájom fliaš tech. plynov 06/24-05 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 201,48 € | 07.06.2027 | 06.07.2024 | doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241013202024 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 6,10 € | 27.02.2027 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231107692023 | operačná pamäť-náhradný diel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zero Košice spol. s r.o. | 36186902 | 273,48 € | 25.10.2026 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241049002024 | olej | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Prvá cateringová spol. s r. o. | 36208027 | 345,60 € | 07.06.2026 | 11.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20251044832025 | Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 4 323,38 € | 16.05.2026 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044862025 | Human Presepsin ELISA Kit, 96 testov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 346,50 € | 16.05.2026 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044782025 | sifón drezový A441P DN 50/40 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 9,00 € | 16.05.2026 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044802025 | železiarsky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 103,75 € | 16.05.2026 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045522025 | elektrický sušič rúk HAKL SR JET 4800 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 244,00 € | 16.05.2026 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20231018352023 | Fluorescenčné farbivo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 486,00 € | 09.03.2026 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20241117612024 | Spotrebný laborat.materiál pre biochémiu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hermes LabSystems s.r.o. | 35693487 | 1 218,98 € | 05.12.2025 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119072024 | Zdravotnícky spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PG NETWORK s. r. o. | 56494416 | 255,00 € | 05.12.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241119042024 | defibrilačné elektródy cardiac | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 740,00 € | 05.12.2025 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241117982024 | Doprava mikrobusom 15-16.11.2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita veterinárskeho | 00397474 | 2 009,59 € | 04.12.2025 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20251095602025 | vložné Král | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Právnická fakulta | 00397768 | 100,00 € | 03.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092272025 | Knihy na výučbu chémie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 174,45 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251092292025 | Pochutiny-sekretariát, výroba kľúčov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 43,64 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091622025 | DN-kľúče-Orgonášová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,70 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251094822025 | mesačný prenájom dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 50,43 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093942025 | vložné Králová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Právnická fakulta | 00397768 | 100,00 € | 01.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251093912025 | vložné Molitoris | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Právnická fakulta | 00397768 | 100,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090522025 | DN-preprava-Frištiková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 7,85 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090562025 | DN-dary-Frištiková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 36,00 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |