Faktúry
Počet záznamov: 156569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032002024 | osvedčenie pravosti podpisu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 121,44 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030802024 | refundácia mzdy mentora (ZŠ_Gemerská) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Základná škola Gemerská 2, | 31263119 | 1 386,30 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030812024 | Paušal-refundácia, SF(ZŠ Gemerská) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Základná škola Gemerská 2, | 31263119 | 19,19 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031392024 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 129,18 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028102024 | DN-čepieľky- Orgonášová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 15,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030502024 | drobný nákup 04/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 8,25 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030332024 | Jednorázový akútny výjazd | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES plus s.r.o. | 51038994 | 60,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241030382024 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 72,45 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030522024 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BLARO s.r.o | 46498702 | 44,16 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030182024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 584,97 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029892024 | drobný nákup - uteráky_2.Q.2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 69,80 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241029972024 | hlavičkový papier dekanský | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 156,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030202024 | Sez. prezutie. pneu. s usklad. KE909KZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 66,00 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030212024 | Zemina - areál Rektorát UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | B & T servis, s.r.o. | 36653098 | 98,17 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030242024 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 23,08 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030252024 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 34,32 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029702024 | Augustov psychrometer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KVANT, spol. s r.o. | 31398294 | 240,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029872024 | technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 690,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029992024 | Kvapalný dusík do Dewarovej nádoby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 264,96 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030152024 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOBRAMED s.r.o | 55464980 | 1 662,91 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | OOPP-odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 24,84 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030192024 | hydraul. vyregulovanie UK v TU LF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Davetec s.r.o. | 46884769 | 20 203,08 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010292024 | Poštové služby-listy, balíky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 117,90 € | 16.04.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241030002024 | DN-výroba kľúčov- Jánošová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 12,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029592024 | Poplatky za IP telefóny 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2,11 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029692024 | dary pre hostí-zahraničné oddelenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 94,50 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | ||||
| 20241029362024 | Pranie a chem. čistenie prádla 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 184,44 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029382024 | spiatočná letenka KE-Paríž-KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 465,78 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029452024 | cestovné výdavky za PC vodičov 1.kvartál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 15,60 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029492024 | použitie služobného vozidla Midibus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 539,24 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |