Faktúry
Počet záznamov: 173198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251061782025 | Kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,30 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061752025 | Poplatky za IP telefóny 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3,46 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061972025 | Pôda, zemina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUASEED, s.r.o. | 31709508 | 862,93 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062162025 | Tlačiarenské práce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 52,31 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062262025 | Termopásky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 95,94 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062312025 | Oprava EPS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ELKO SERVIS s.r.o. | 46216707 | 221,89 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061512025 | občerstvenie -akcia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 203,30 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251061942025 | Záražky na knihy "L" 250 ks pre UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CEIBA, spol. s.r.o. | 36548090 | 1 086,74 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061992025 | Preparovaný hmyz | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Michal Zachar ENTOTERA | 40422372 | 750,00 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062912025 | občerstvenie-štátnice KPPaPZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 58,06 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063122025 | Obuv pracovná, čižmy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 1 058,40 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063152025 | OOPP (tričká, montérky, bundy) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 779,05 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061522025 | Syntéza oligonukleotidov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 613,77 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061492025 | DN vzdelávanie LCV-KBR-varné kamienky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 12,92 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251061722025 | Tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 141,23 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061872025 | NMR merania | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Prírodovedecká fakulta | 00397768 | 283,33 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061882025 | NMR merania | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Prírodovedecká fakulta | 00397768 | 472,67 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061612025 | preventívna prehliadka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 184,50 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061702025 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NEKI spol. s r.o. | 50431650 | 1 662,76 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061712025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 750,30 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061732025 | Sondy GEMINI FAM,HEX 5nmol | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GENERI BIOTECH s.r.o. | 63221667 | 505,95 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063422025 | Prémiové služby štandard | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Webnode AG | 273,20 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063552025 | Preprava autobusom JŠD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita veterinárskeho | 00397474 | 1 250,41 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062052025 | Nájom tlakových fliaš - 51 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 235,24 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061132025 | chlieb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UNI, spol. s r.o. | 36203939 | 134,89 € | 25.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065382025 | OOPP pracovné odevy - ÚBEV BZ KBR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 54,60 € | 25.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065392025 | OOPP pracovná obuv ÚBEV BZ KBR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 24,15 € | 25.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062402025 | školenie Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 485,00 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060772025 | konzultačné služby SAP (PC41) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tory Consulting, a.s. | 36174777 | 3 690,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060492025 | služby scio.cz | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | www.scio.cz, s.r.o. | 27156125 | 80,00 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |