Faktúry
Počet záznamov: 178101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251112062025 | telefónne hovory 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,55 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112082025 | Refakturácia XFEL,Mgr. Peter Gomory, PhD. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Astronomický ústav | 00166529 | 982,99 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112502025 | Výmena akumulátorov v zálož. zdrojoch UPS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INPROMA s.r.o. | 17077737 | 341,94 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113702025 | Mobilný telefón Moto G05 - sekretariát UK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,00 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251114682025 | kalkulácia nákladov služieb LF UPJS 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UPJŠ Lekárska fakulta | 00397768 | 275,07 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110772025 | nájomné za fľaše na tech. plyny - október | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 43,85 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110782025 | nájomné za fľaše na tech. plyny - október | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 61,39 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111312025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 128,61 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111322025 | Chemikálie DNS-CHaSLM č. 182 (1. čiast. fa) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 36,90 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111332025 | Chemikálie DNS-CHaSLM č. 182 (2. čiast. fa) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 341,20 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111752025 | právne služby - v oblasti GDPR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 553,50 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111972025 | chemikálie 5,23% | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 868,62 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111992025 | chemikálie 23% | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 12,30 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112142025 | Refakturácia XFEL,prof.Ing.František Uherek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 19,30 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112162025 | pranie a čistenie bielizne UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EUROnline s.r.o. | 36845094 | 718,07 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113152025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 541,20 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113162025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 738,46 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113172025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 154,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113182025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 506,49 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113212025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 596,10 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113242025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 567,60 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251113252025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 845,65 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251111782025 | publikovanie el.dokumentu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111812025 | pridelenie 1xDOI publikácii | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 4,00 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111832025 | pridelenie 1xDOI publikácii | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 4,00 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111862025 | publikovanie el.dokumentu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111762025 | prenájom technické plyny 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 26,31 € | 07.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112522025 | zemný plyn Tr.SNP 1 _10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | encare, s.r.o. | 52302555 | 5 307,83 € | 07.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251112532025 | Telefónne hovory 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,58 € | 07.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113232025 | stravné 10/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 5 094,37 € | 07.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra |