Faktúry
Počet záznamov: 169336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022852025 | oprava NB Tekeli | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 217,71 € | 19.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024212025 | Oprava motora malotraktora TZ4K14 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 166,61 € | 19.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022292025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 267,50 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022302025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 462,70 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022512025 | DN- modely2- Boleková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 243,52 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022542025 | tlačiareň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 337,64 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022552025 | umývačka riadu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 344,40 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022562025 | batérie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 72,32 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022572025 | batérie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 76,88 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022922025 | POaO-R1- DPH - rôzne kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 28,41 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023602025 | interný disk-ND | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 60,27 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024382025 | IP telefóny 02/2025 (HC58) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 20,49 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024572025 | stravovanie konferencia "Súdna moc" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 724,01 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022652025 | Regeneračno rehab.pobyt Bardejovské kúpele | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | 36168301 | 390,00 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | Tlač publikácie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 572,04 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | Pohrebné služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PAX - Košice s.r.o. | 50681869 | 132,23 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | POaO-R1- rôzne kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 123,54 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024192025 | počítačová zostava na bioinfor.výpočty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 477,00 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021772025 | Ubytovanie na konferenciu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 300,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021732025 | konferen. poplatok Rudohradská,CP1030250034 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SVEUČILIŠTE JOSIPA | 350,00 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021782025 | DN- repré- Davidová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 45,40 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021672025 | Diagnostika poruchy klimatizácie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MARClima s. r. o. | 54568889 | 102,50 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022062025 | online konferencia k staveb. zákonu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 158,67 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022112025 | Oprava kávovaru | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ľubor Kolesár KUBIS | 41036867 | 212,20 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | elektrina 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 1 566,62 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021882025 | Mlieko a mliečne výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 650,58 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021892025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 468,77 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021902025 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 147,14 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021912025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 710,73 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021922025 | Cukrovinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Klas veľkoobchod s.r.o | 51284031 | 1 087,73 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra |