Faktúry
Počet záznamov: 156569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028252024 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 34,54 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241028242024 | Chlieb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UNI, spol. s r.o. | 36203939 | 55,72 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241028222024 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S.- FOOD s.r.o | 50208853 | 182,99 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241029112024 | Minerálna voda pre účast.školení PC33 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 176,58 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. | riaditeľ UFV | Faktúra | |||
| 20241027912024 | Predplatné časopisu Computing...´2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ústav informatiky SAV | 17055555 | 60,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029102024 | Vložné Kuzderová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 480,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241029322024 | stravovanie - Moyzesova 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 2 446,88 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241029352024 | stravovanie - Moyzesova 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 853,47 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241029392024 | stravovanie - Tr.SNP 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 22,07 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241029412024 | stravovanie - Tr.SNP 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 7,63 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241030042024 | poštovné 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 170,50 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030472024 | OOPP - pracovné odevy UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 50,46 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241030482024 | OOPP - pracovná obuv UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 16,56 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241028122024 | Použitie služobného motorového vozidla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 2 382,76 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028002024 | Použitie služobného motorového vozidla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 264,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027752024 | Reklama a propagácia projektu V4 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 151,43 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027512024 | výroba kľúčov - platba v hotovosti | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 7,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241027402024 | telefónne poplatky 03/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,38 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027012024 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 560,20 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027282024 | Poplatky za telef. hovory 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,88 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027462024 | Webinár - Pravidlá rozpoč. hospodárenia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 84,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027472024 | Rozšírenie obsahu funkčnosti diela | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŽP Informatika s.r.o. | 36741388 | 856,80 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027482024 | poháre,obrúsky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 30,77 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027592024 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 17,70 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027602024 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 16,62 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027612024 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 143,94 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027622024 | Lekárska prehliadka Sláviková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 65,53 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027692024 | Servis a správa kás s profylak. 3/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 62,40 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027932024 | Parkové lavičky, Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LukaTom s. r. o. | 54155703 | 4 646,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027352024 | pranie prádla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 166,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |