Faktúry
Počet záznamov: 175878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251091052025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 699,72 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090502025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 937,88 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090542025 | Oprava tlačiarne Canon iR2018 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 307,50 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090572025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 23,00 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090582025 | taška k notebooku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,45 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090612025 | Access point-1ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 348,71 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090622025 | audio kábel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 132,84 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090632025 | sieťové karty, klávesnica+myš,kábel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 94,71 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090852025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 1 187,76 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090862025 | členský poplatok 1.9.2025-31.8.2026 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TF-CSIRT | 1 200,00 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251091032025 | tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 379,09 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092262025 | Kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,42 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251092382025 | Publikácia v zahranič časopise | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Pensoft Publishers Ltd. | 1 025,00 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251089772025 | ubytovanie 24-26.9.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OMEGA Investments a.s. | 46455141 | 4 058,40 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090222025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 628,20 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090242025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 122,10 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090382025 | grafické a tlačiarenské služby Vartašová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 265,02 € | 22.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089932025 | koberce, podl.krytina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 3 841,55 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090042025 | notebook 1ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 644,51 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090132025 | Spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,43 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090062025 | Kremenná kyveta s vrchnáčikom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hermes LabSystems s.r.o. | 35693487 | 149,25 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090322025 | Reklama na soc.sieťach | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Meta Platforms | 715,00 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090332025 | Kartičky "možnosti štúdia"... Projekt 3P01 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 5 689,60 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090482025 | Chemikálie pre organickú syntézu DNS č. 169 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 113,16 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251090892025 | Vložné na konf. ITAT (Antoni) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská spoločnosť | 31965067 | 450,00 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091072025 | Kartičky "možnosti štúdia"... | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 308,61 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089982025 | taxi-výjazd k poplachu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,70 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251090092025 | inštalácia fólie One way vision | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 1 599,00 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091252025 | Komponenty VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 594,15 € | 22.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251091262025 | komponenty VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 122,69 € | 22.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |