Faktúry
Počet záznamov: 172852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251060062025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EduSlovakia s. r. o. | 53578848 | 9 437,50 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060122025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 18,80 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251060142025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EUROPE STUDIES LTD | 204892463 | 61 701,25 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060182025 | KDTP - večera | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 6 798,75 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060192025 | KDTP - obed | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 3 899,70 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060202025 | Kit pre prístroj Beckman Vi-Cell XR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Beckman Coulter | 35683546 | 630,99 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060212025 | KDTP - coffee break 2x | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 3 200,40 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060232025 | KDTP - coffee break | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 1 600,20 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060262025 | KDTP - ubytovanie účastníkov konferencie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 2 282,93 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060292025 | KDTP - kultúrny program | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Arpád Csete | 00002 | 1 250,00 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060302025 | KDTP - prenájom priestorov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 2 999,99 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060312025 | KDTP - prenájom AV techniky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Golden Royal Group, s.r.o. | 36599956 | 1 009,99 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060592025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 19,70 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251060952025 | Správny poplatok-podanie patent. prihlášky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ostravská uiverzita | 61988987 | 807,25 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060432025 | Maliarske potreby pre UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 121,72 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060562025 | Maliarske potreby 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 43,17 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061502025 | Honorár za spracovanie patentovej prihlášky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ostravská uiverzita | 61988987 | 1 029,88 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061822025 | postele UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MRAVA, s.r.o. | 36512231 | 31 217,40 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060042025 | O2 5/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 10,15 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060222025 | Spiatočná letenka Košice-Viedeň-Brusel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 843,24 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060252025 | Spiatočná letenka Košice-Viedeň-Amsterdam | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 536,20 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060272025 | Spiatočná letenka Košice-Viedeň-Amsterdam | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 536,20 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059552025 | mrazené potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 796,74 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059642025 | vajcia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 67,29 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060012025 | Čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 85,92 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047902025 | grafický návrh a tlač kartičiek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 81,80 € | 21.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057642025 | Výroba FAB kľúčov, Batéria 2/3AA | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 17,89 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251059452025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 451,50 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059482025 | pracovný obed | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 73,00 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251059492025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,05 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |