Faktúry
Počet záznamov: 173198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131082332013 | Drobný kuchynský inventár | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CORA Ing. Jozef Šifra | 14280205 | 1 216,12 € | 28.10.2203 | 27.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20231137302023 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 91,15 € | 18.12.2202 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241127412024 | mliečne výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 710,95 € | 18.12.2202 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241127422024 | mrazené potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 744,42 € | 18.12.2202 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20231130282023 | služby O2 - Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,92 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130302023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 9,19 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130322023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 37,98 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130332023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,38 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241114752024 | akumulátory | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 60,72 € | 29.11.2202 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20231105662023 | nákup VT (Ing. Lokša)-monitor+Ntb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zero Košice spol. s r.o. | 36186902 | 832,20 € | 16.10.2202 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231084622023 | servis Ramanovho spektrometra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Renishaw s.r.o. | 26260280 | 750,00 € | 25.08.2202 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20201064842020 | skúmavky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 84,00 € | 18.08.2202 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20241067352024 | Kancelársky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 197,16 € | 25.07.2202 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20221058642022 | Tlačiareň multifunkčná HP LJ Pro M428fdw | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 058,40 € | 01.07.2202 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221053102022 | Preventívne lekárske prehliadky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 1 380,31 € | 17.06.2202 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221049602022 | stravné Medická 5/2022 SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 094,40 € | 10.06.2202 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20251026092025 | DN- obuv- Turčianska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,55 € | 01.04.2202 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20211002542021 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 220,06 € | 28.01.2202 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211098282021 | Hovory AIO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,21 € | 08.11.2201 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20191090212019 | 1675-kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 92,45 € | 17.09.2201 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027042019 | pasportizácia objektu ŠD, Med. 4 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LEMARS2 s.r.o. | 47902523 | 9 800,00 € | 02.04.2201 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20221016192022 | A65/4500118746 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,90 € | 14.03.2200 | 30.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20131071352013 | Spotrebný materiál DIAGONKO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 11 193,50 € | 01.09.2103 | 18.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20131071382013 | Spotrebný materiál DIAGONKO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 11 049,43 € | 01.09.2103 | 18.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20131071392013 | Spotrebný materiál DIAGONKO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 8 566,61 € | 01.09.2103 | 18.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20171115412017 | poštovné | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 181,05 € | 15.12.2047 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171109652017 | VSE Danišovce 1.1.2017 - 30.11.2017 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 604,11 € | 07.12.2047 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20211023362021 | Pravidelné prehliadky a skúšky EPS r.2021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BVT systems s.r.o. | 47699230 | 2 550,00 € | 23.04.2032 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20231125012023 | Publikácia článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | John Willey & Sons, Inc. | 684,87 € | 30.11.2029 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241064052024 | Odvoz a likvidácia stavebného odpadu III | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | VČIELKA KOŠICE s r.o. | 36775487 | 228,00 € | 15.07.2027 | 14.08.2024 | Faktúra |