Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,36 € | 15.07.2524 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20251027722025 | Vysoká škola DTI-Sándorová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 24.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027732025 | Vysoká škola DTI-Tomková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 24.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027752025 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 412,07 € | 24.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027552025 | ACREA-údržba licencie IBM SPSS 10/25-09/26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 799,50 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027562025 | VŠ DTI-Z.Kráľová, konf. poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027572025 | VŠ DTI-D.Mijavec, konf. poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027582025 | VŠ DTI-E.Kováčiková, konf. poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027592025 | UCM Trnava-Baniatová,Moravčíková,konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 320,00 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027602025 | KUPROG-Gužíková-školenie online KUMOT | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KUPROG CZ s.r.o. | 28492455 | 263,50 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027612025 | KUPROG-Gužíková-školenie online KUPREV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KUPROG CZ s.r.o. | 28492455 | 181,00 € | 23.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027412025 | Univerzita Karlova-Hynekova konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 45,24 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027452025 | SCELT-Kráľová,Burcl,Kolar,Vršanská členské | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 100,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027472025 | SCELT-Kováčiková +4 členské r.2025-26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 125,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027492025 | SCELT-Michelčíková členské r.2025-26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 25,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027502025 | SCELT-Kunová členské r.2025-26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 15,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027522025 | SCELT-Ďuračková+2 členské r.2025-26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 75,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027532025 | UPES-Pecuchová,Drlík konf.popl. online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UPES-School of Computer Science | 315,94 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251027372025 | VŠ DTI-Žitný,Szabó konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027392025 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 648,21 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027382025 | SVOP- servis a podpora KIS DAWINCI 25/26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 6 396,00 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027402025 | Specion-oprava mikroskopu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPECION, s.r.o | 48112836 | 518,00 € | 21.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027282025 | Univerzita Karlova-Lednár konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 45,25 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027292025 | Univerzita Karlova-Kováč konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 45,25 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027272025 | Reflex-výmena solankovej nádoby ŠD Hospodár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 443,42 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027302025 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 10/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 180,80 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027312025 | ExNet-štv.a mesač. kontrola EPS 10/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 836,40 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027332025 | A.T.S.-výmena pošk. ramena závory ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 270,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027342025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 3 084,32 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027352025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 1 737,76 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |