Faktúry
Počet záznamov: 82437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012862024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,28 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012872024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,85 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012882024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 456,91 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012892024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 662,60 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012902024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,65 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012922024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 476,74 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012932024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 424,26 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012942024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 576,84 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012952024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 297,54 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241012962024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 834,82 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241012972024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 844,93 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012992024 | Magnanimitas-Sáčková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 87,00 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013002024 | Marketers-V.Števčat Sabóová-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marketers, s.r.o. | 45683883 | 118,80 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013112024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 496,98 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013122024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 022,92 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012732024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 220,15 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012762024 | Fondazione Alma Mater-Fojtík konferenčný po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fondazione Alma Mater | 80,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012772024 | Ústav ekológie lesa-Kubová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav ekológie lesa SAV | 00679071 | 160,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012782024 | The Science and Inform.-Šášik-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The Science and information | 587,03 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012822024 | Johnson Controls-oprava MaR Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOHNSON CONTROLSC | 31363695 | 845,00 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012832024 | NKS-biologický rozl.odpad 6/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 113,06 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012842024 | Moto Jas-oprava čelného skla NR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 728,98 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012542024 | SLIKONY - živica, silikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 296,50 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012562024 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012572024 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012622024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 87,21 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012632024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 248,40 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012642024 | UPJŠ-Jenis,Ďurfina konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012662024 | UKF ŠD-ubytovanie 6/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012672024 | UKF -ubytovanie 6/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |