Faktúry
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008882023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 785,00 € | 19.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 298,32 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008812023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 219,84 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008792023 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 200,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008742023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 90,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008722023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 280,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008612023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 188,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008602023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 126,50 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008592023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 154,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008582023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 338,80 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008572023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 133,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008562023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 582,80 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008552023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008542023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 605,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008522023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 890,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008512023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 600,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231009112023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 97,99 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 309,44 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008862023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 322,89 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008822023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 300,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008682023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 54,83 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008632023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 404,24 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008672023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 3,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008452023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 450,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008852023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 291,10 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008772023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 450,00 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231008462023 | 200104 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRIGETIO Kft. | 1 100,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008442023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 33,80 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008422023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |