Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003042025 | 101226 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JK Pravenec s. r. o. | 56666934 | 726,93 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 266,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 528,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,91 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | 200088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület | 12,57 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,18 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 312,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | 101225 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pálenica Karkó | 36825824 | 420,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 135,42 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 58,24 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 110,82 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 4 920,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 596,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 046,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 549,99 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 639,60 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 49,70 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 289,41 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,49 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 93,81 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 658,23 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 861,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 0,11 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2,64 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | 100436 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 4,00 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 220,94 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 41,15 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 716,46 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 375,65 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |