Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004632025 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 28,41 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 516,75 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 99,73 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 511,26 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 37,95 € | 31.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | 101234 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Carol line Group s. r. o. | 56842082 | 31,00 € | 31.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004782025 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 615,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 104,50 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | 101206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | hello Gúta | 42205468 | 250,00 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 111,26 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 370,28 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | 101186 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | 101235 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Rudolf Töltésy Photography | 51451352 | 75,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | 200105 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Societatea Culturaia si | 6857394 | 234,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 417,45 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 49,20 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 872,01 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 689,05 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 30,75 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 279,95 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 710,00 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 347,12 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 172,20 € | 19.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 18.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 989,00 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,18 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |