Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006362025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 316,80 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 469,41 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 287,78 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 154,35 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 247,35 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 314,57 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | 101244 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovamed s. r. o. | 46829954 | 111,32 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 245,40 € | 08.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 250,01 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | 101245 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LALI-TRANS s. r. o. | 44895119 | 1 845,00 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 934,54 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 12 884,78 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 165,00 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 169,26 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 103,82 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 838,00 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 57,44 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 420,00 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 147,60 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 669,87 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | 101243 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Koliba s. r. o. | 36395374 | 425,50 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 355,69 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 110,70 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 233,70 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |