Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004592025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 872,01 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 689,05 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 30,75 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 279,95 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 710,00 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 347,12 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 172,20 € | 19.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 18.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 989,00 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,18 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 12,30 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 212,00 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 41,85 € | 17.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | 101233 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hrušovský Legal, s. r. o. | 47257059 | 492,00 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,68 € | 15.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 99,00 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | 101232 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KNIHY-MOLNÁR-KÖNYV, s. r. o. | 36820253 | 19,47 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2,98 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 62,58 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 184,50 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 155,40 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 249,69 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 246,00 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 105,18 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 230,42 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 336,80 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 8 011,75 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 819,70 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 36,90 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 73,80 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |