Faktúry
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000442024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 191,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000522024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 230,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000512024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000392024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000542024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 843,80 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000572024 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 973,01 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000882024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 748,03 € | 31.01.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000332024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000342024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 334,28 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000352024 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 475,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000382024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 352,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000432024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 649,20 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000532024 | 101024 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAX s.r.o. | 52547990 | 625,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000552024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 151,00 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000362024 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 375,17 € | 25.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000372024 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 375,17 € | 25.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000292024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,40 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000282024 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,00 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000272024 | 101081 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 36450189 | 79,02 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000262024 | 101081 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 36450189 | 79,02 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000202024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 374,40 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000302024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 125,21 € | 22.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000162024 | 100303 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NAY a.s. | 35739487 | 68,99 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000452024 | 101110 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CALLYPSO s.r.o. | 45655421 | 165,00 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000562024 | 101111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DC Sielnica, n.o. | 51261171 | 4 510,00 € | 19.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000252024 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 467,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000242024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 759,98 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |