Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005722025 | 101178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | essential data s.r.o. | 46934600 | 1 626,06 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 36,90 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 198,89 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 878,98 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 455,10 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 160,24 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | 101238 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Praline s. r. o. | 56472838 | 405,55 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005632025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 95,93 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | 101230 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Browsum s. r. o. | 50153901 | 3 800,00 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | 100835 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 289,00 € | 12.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 325,95 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 7 000,00 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005592025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 2 461,23 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 117,06 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2,98 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 433,44 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 446,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 312,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 527,67 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 808,10 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 264,45 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | 200140 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALLBOARDS Česko s. r. o. | 05855772 | 139,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 36,90 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 757,53 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,60 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 619,99 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 54,38 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005412025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 145,14 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 111,40 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |