Faktúry
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001622025 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 246,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | 101219 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JutTi - nábytok | 33940843 | 125,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 39,00 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 931,21 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 205,24 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 1 869,64 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 107,70 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 219,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 508,83 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 598,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 758,24 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 263,08 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 255,29 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | 101218 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PONT MA o.z. | 53495926 | 60,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 288,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3,02 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 522,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 9 103,35 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | 100785 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 55,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 025,48 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001372025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 11 565,57 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001302025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 17 245,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 133,38 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 727,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | 101174 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Občianske združenie Fundament | 35997371 | 123,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | 101217 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GALAX-COM.s.r.o. | 31428827 | 46,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 195,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |