Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006212024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 193,09 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006192024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 164,99 € | 09.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006252024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 936,00 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006242024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 736,92 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006092024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 108,41 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006082024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 000,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006122024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 16 272,94 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006152024 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 566,16 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006142024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 96,55 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006132024 | 101183 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELTODO SK, a.s. | 46924388 | 164,40 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006112024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006102024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006172024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006062024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 4 257,00 € | 31.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006052024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 180,00 € | 31.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006042024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 552,36 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006032024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006072024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 3 601,83 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006022024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,12 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 410,68 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 233,26 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005962024 | 100497 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MINCOVNA KREMNICA, štátny podnik | 00010448 | 8 382,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005952024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 401,20 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005982024 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005972024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 767,60 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005942024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 89,07 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005992024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 170,79 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005932024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 232,80 € | 22.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005912024 | 101067 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 150,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra |