Faktúry
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009122023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 367,17 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009092023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 435,47 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009082023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 179,05 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009062023 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009012023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008992023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009002023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 272,98 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008972023 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009032023 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 70,30 € | 22.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009072023 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 820,20 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008952023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 88 420,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008932023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 449,81 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008922023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,14 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 340,44 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008902023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 573,80 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008872023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 257,84 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008762023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008712023 | 101107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Colonade Insurance S.A | 50013602 | 350,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231009022023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008802023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 420,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008752023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 109,02 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008732023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 802,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008692023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 460,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008662023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 337,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008652023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008642023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008622023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008532023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 517,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |