Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003352025 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 1 120,00 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 5 105,61 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 9,68 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 39,00 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 95,60 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 13,40 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,26 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 887,19 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 1 117,50 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 400,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | 100966 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRESTIGE 4YOU s.r.o. | 46724010 | 251,00 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 429,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 315,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 195,30 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | 101144 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alex Tour Slovakia s.r.o. | 48294578 | 2 200,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | 101228 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt | 50642359 | 400,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 799,50 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 485,10 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 329,04 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 671,73 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 546,69 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 196,80 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 258,30 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 13,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |