Faktúry
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009572024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 394,41 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009582024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 4 278,65 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009592024 | 101027 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 395,80 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009602024 | 101027 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 965,80 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009412024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 938,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009422024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 407,40 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009442024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 81,50 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009452024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 4 666,80 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009462024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 4 925,24 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009472024 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 375,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009482024 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 520,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009492024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 753,50 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009502024 | 100801 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Synergia CSS s.r.o. | 35811544 | 75,00 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009512024 | 101207 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KVARFOLIO | 36428256 | 88,80 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009322024 | 101206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | hello Gúta | 42205468 | 200,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009372024 | 101205 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MC-TEAM s.r.o. | 36554952 | 3 496,40 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009382024 | 101197 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Béla Hrubík | 34921907 | 150,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009392024 | 100092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dominium spol. s.r.o. | 36532746 | 1 920,80 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009402024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 91,08 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009332024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 124,14 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009342024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 339,70 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009352024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 177,58 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009362024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 545,33 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009432024 | 200134 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MMG Hotels Kft. - Expo Congress Hot | 14924527242 | 750,00 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009262024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 95,70 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009272024 | 101198 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Németh-graphic designer | 51653346 | 725,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009282024 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009292024 | 101204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 4 985,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009302024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 384,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009312024 | 101201 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Smartintegra group, s.r.o. | 45442452 | 1 992,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |