Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005392025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 232,42 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 500,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | 101191 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 111,00 € | 05.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 590,40 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 104,50 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 209,20 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005312025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 11 814,81 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005292025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005582025 | 100715 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 200,00 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005282025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 96,56 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005262025 | 101186 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia pre | 55062253 | 225,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005222025 | 101237 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABS Junior s. r. o. | 51160757 | 799,50 € | 31.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 86,10 € | 28.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005252025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 30,75 € | 28.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 86,10 € | 28.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | 100966 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRESTIGE 4YOU s.r.o. | 46724010 | 234,00 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005202025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 909,14 € | 27.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 105,41 € | 27.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 436,24 € | 27.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 075,63 € | 26.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,57 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 688,68 € | 26.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 427,25 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 180,42 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,21 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |