Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005562024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005542024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 102,84 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005672024 | 101181 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 5 348,40 € | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005652024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005602024 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 222,62 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005592024 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 275,32 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005532024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005522024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 879,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005642024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 5 247,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005622024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 171,48 € | 31.07.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005472024 | 101177 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SZITAFUN s.r.o. | 56161000 | 250,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005762024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 524,90 € | 30.07.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005392024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 750,24 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005502024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 176,28 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005722024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 1 300,00 € | 29.07.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005412024 | 101176 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FAZE Cam | 55458688 | 500,00 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005492024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 1 142,94 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005482024 | 101178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | essential data s.r.o. | 46934600 | 1 466,40 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 5 421,00 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005442024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 238,59 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005462024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 98,81 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005452024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 484,86 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005422024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 106,49 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005402024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 978,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005342024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005322024 | 101174 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Občianske združenie Fundament | 35997371 | 96,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005302024 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005362024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 295,15 € | 22.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005312024 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 492,00 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |