Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001852025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 300,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 381,91 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 200,02 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 559,79 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 426,36 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 109,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,81 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 158,29 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 551,61 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,56 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 343,80 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 288,00 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 094,57 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 222,99 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 254,00 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | 100316 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Szegi Tibor | 37196791 | 390,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 85,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 200,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001672025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 197,48 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001682025 | 200118 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HUMUSOFT, spol. s.r.o. | 40525872 | 5 687,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 146,35 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | 100994 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUNDAY MORNING s.r.o. | 50253760 | 282,90 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 861,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | 100605 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | furbify s.r.o. | 44827385 | 758,91 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | 101145 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LiSYSt s.r.o. | 53706587 | 1 849,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001622025 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 246,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | 101219 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JutTi - nábytok | 33940843 | 125,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 39,00 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 1 255,00 € | 13.03.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |