Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002412025 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 337,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 682,74 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 218,72 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 689,80 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 262,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | 101224 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o | 44733364 | 140,00 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 350,00 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 300,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 675,39 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 615,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 38,11 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 153,58 € | 17.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | 200135 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 573,02 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 861,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 375,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | 101222 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FOCUS-computer s. r. o. | 36188778 | 442,50 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 875,35 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 260,00 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | 101221 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | STELACHEM spol s.r.o. | 56627921 | 27,80 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 209,94 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 431,18 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 300,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 375,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 120,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | 100820 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 194,70 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | 100752 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 49,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 750,00 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 245,90 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |