Faktúry
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008582024 | 101200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Terézia Vaňová TEMA | 17745381 | 200,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | 200131 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Robot World s.r.o. | 49813366 | 775,74 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008602024 | 101198 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Németh-graphic designer | 51653346 | 540,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008612024 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 69,36 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 417,56 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 29,20 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008662024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 19 366,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008552024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008562024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 437,50 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008542024 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 458,70 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008482024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 889,20 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008492024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 139,60 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008502024 | 100554 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 4 758,00 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008512024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 180,49 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008522024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 50,25 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008532024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 678,60 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 3 250,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008432024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 175,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008442024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 124,80 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 2 925,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 160,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 108,90 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 604,37 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 131,15 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 782,97 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 315,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 229,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |