Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003272025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 13,40 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,26 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 887,19 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 1 117,50 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 400,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | 100966 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRESTIGE 4YOU s.r.o. | 46724010 | 251,00 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 429,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 315,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 195,30 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | 101144 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alex Tour Slovakia s.r.o. | 48294578 | 2 200,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | 101228 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt | 50642359 | 400,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 799,50 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 485,10 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 329,04 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 671,73 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 546,69 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 196,80 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 258,30 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 13,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | 101226 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JK Pravenec s. r. o. | 56666934 | 726,93 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 266,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 528,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,91 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | 200088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület | 12,57 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,18 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 312,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | 101225 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pálenica Karkó | 36825824 | 420,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |