Faktúry
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007762024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 420,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007862024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 111 651,30 € | 06.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241007702024 | 200120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SciTech, spol. s.r.o. | 41191871 | 803,18 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007712024 | 101121 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TNT Express Worldwide spol. s.r.o. | 31351603 | 181,92 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007722024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 14 854,27 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007742024 | 101195 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sonata Optics s.r.o. | 54162891 | 96,45 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007532024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007542024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 04.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007562024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 296,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007572024 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 1 053,60 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007582024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007592024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007602024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 547,44 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007612024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007622024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 100,39 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007632024 | 100404 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A&T Investments s.r.o. | 45527971 | 513,80 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007642024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 3 708,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007652024 | 101026 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Csavar Színház | 42126185 | 3 500,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007662024 | 101193 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FestBusiness s.r.o. | 524283246 | 1 340,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007672024 | 101194 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIDATEX s.r.o. | 53567838 | 95,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007682024 | 101136 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | euroAWK, spol. s.r.o. | 35808683 | 396,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007692024 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 620,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007552024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007522024 | 101192 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sartorius Slovensko,s.r.o. | 31408389 | 1 301,04 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007422024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 135,05 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 898,40 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007442024 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 189,70 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007452024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 294,30 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007462024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 145,50 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007492024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 903,75 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |