Faktúry
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008412023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231009102023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 8 640,00 € | 15.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008942023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 383,75 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008432023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 114,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008342023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008312023 | 100241 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MELÓ-DIÁK Slovakia, s.r.o. | 36200701 | 48,52 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008282023 | 200117 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Kolbe Tamás Péter | 300,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008402023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 572,20 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008392023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 389,16 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008382023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 3 231,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008352023 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 44,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008332023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008212023 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 640,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008072023 | 100991 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 137,90 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008262023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 450,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008252023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 250,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008372023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 86,16 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008362023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 17,64 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008202023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 461,16 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008122023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 186,32 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008302023 | 101027 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 470,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008292023 | 101027 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 13 170,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008112023 | 200115 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Maths for More S.L. | 2 117,26 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008102023 | 101104 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 90,80 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008702023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 58,39 € | 06.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008272023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 36,63 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008142023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 280,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008092023 | 101106 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | E - GO, s.r.o. | 36251526 | 142,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008082023 | 101105 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 56,85 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008002023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 399,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |