Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004812024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004792024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 370,99 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004872024 | 101168 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aneta Némethová | 46299815 | 179,90 € | 28.06.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004632024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 134,01 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004692024 | 101166 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kultúrny Spolok Kuttyomfitty | 42288321 | 250,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004652024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,48 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004642024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 475,02 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004882024 | 101169 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Brinzik - Office Center | 46543112 | 100,00 € | 27.06.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004862024 | 101170 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FEJES OTTO A SYN s.r.o. | 44779321 | 78,93 € | 27.06.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004602024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 1 331,54 € | 26.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004582024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 145,99 € | 26.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004502024 | 100711 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIDEROT s.r.o. | 35952237 | 306,00 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004492024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 559,00 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004622024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 13 367,40 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004612024 | 101165 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OZ Árgyélus - Polg. Trásulás | 37967517 | 700,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004592024 | 101164 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Matej Golha | 07061982 | 1 050,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004572024 | 101160 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 42,88 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004532024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,68 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004512024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 594,53 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004552024 | 101160 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 40,52 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004242024 | 101159 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gemerský mládežnícky spolok | 31308368 | 50,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004302024 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 300,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004392024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 240,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004252024 | 101160 Turul ABC | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 109,37 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004272024 | 101042 EMBA Trade spol sro | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 307,20 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004482024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 190,54 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004412024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 300,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004402024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 500,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004422024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 272,40 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004232024 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 500,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |